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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-09-05 18:23

你好,只能當月認證當月抵扣,9月份應該可以抵扣。

SFC—SFC 追問

2019-09-05 20:03

那這筆費用是有幾張進項發(fā)票的,只有這張是漏認證了,在9月3日認證的,做憑證的時候這張進項金額怎么調(diào)整呢

王瑞老師 解答

2019-09-05 20:16

9月份抵扣時再做進項稅賬,

SFC—SFC 追問

2019-09-05 20:48

這個知道,我是問在做八月的賬時這筆怎么做,比如費用是1000元,進項稅額106,其中有16塊的進項在9月3日認證的,分錄可以做成應交稅金_進項稅額 90,   應交稅金_待認證進項稅額16嗎

王瑞老師 解答

2019-09-05 20:51

可以這樣做賬務處理。

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相關(guān)問題討論
你好,只能當月認證當月抵扣,9月份應該可以抵扣。
2019-09-05 18:23:08
你好!操作上是沒問題的了。
2018-12-29 15:56:36
你好,可以的,可以正常做賬,稅額記待認證
2019-12-16 09:26:25
你好,一般納稅人發(fā)生的生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費用專用發(fā)票是可以認證抵扣的
2017-12-12 19:19:04
1.現(xiàn)在稅務局沒有規(guī)定虧損多少需要審計,自行選擇要不要去找稅務所審計 2.票認證抵扣了,這張發(fā)票的費用就要入賬哦
2016-01-07 15:55:53
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