茶樹花 追問

2019-09-05 17:07

老師，這張發(fā)票是稅局代開的，這個影響大嗎，既然認證了，可不可以就這么用了吧，還有如果必須重新?lián)Q發(fā)票，需要我開紅字信息表是嗎？那我開完是發(fā)送給供應商，讓他拿紅字信息表去稅局代開正確的嗎，我這里就是報稅的時候該抵扣抵扣，等正確發(fā)票開回來，我下個月做一個轉(zhuǎn)出，同時正確的發(fā)票再做第二次認證是嗎

maize老師 解答

2019-09-05 17:13

你這個名稱不對啊，需要退回啊，公司名稱不能錯誤

maize老師 解答

2019-09-05 17:13

你認證，。你這邊開紅字信息表，給銷售方，對方根據(jù)這個去稅局代開紅字發(fā)票再開藍字發(fā)票

maize老師 解答

2019-09-05 17:14

紅字信息表上傳審核通過次月申報進項稅額轉(zhuǎn)出

茶樹花 追問

2019-09-05 17:21

老師，我明白我必須開紅字，就是我想既然發(fā)現(xiàn)錯誤了，那么在報稅時申報表進項稅額轉(zhuǎn)出那一欄不是可以手動填寫嗎？就是說我這種情況不能自己手動填寫，我這個月就正常抵扣，正常報稅，得在我開出紅字以后，下個月申報期我按紅字發(fā)票做轉(zhuǎn)出，同時按正確的發(fā)票再認證，另外還想問一下，紅字發(fā)票需要認證嗎？

maize老師 解答

2019-09-05 17:24

你開紅字信息表審核通過次月申報進項稅額轉(zhuǎn)出，你之前沒有開不轉(zhuǎn)出，還是填寫本期認證本期申報抵扣這個一欄