蜜棗兒美妞 追問

2019-09-05 15:53

沒有發(fā)票

張艷老師 解答

2019-09-05 15:57

您公司實(shí)際到賬9750元嘛？還是實(shí)際到賬10000元？客戶給的是現(xiàn)金嗎？

蜜棗兒美妞 追問

2019-09-05 15:58

對(duì)，實(shí)際到賬9750元

張艷老師 解答

2019-09-05 16:02

老師想知道這個(gè)250元是讓哪里收取了呢？

蜜棗兒美妞 追問

2019-09-05 16:03

客戶收了

蜜棗兒美妞 追問

2019-09-05 16:03

客戶扣除了

張艷老師 解答

2019-09-05 16:06

這個(gè)業(yè)務(wù)很矛盾嗎？您最初的問題是客戶給您公司貨款，自己還自己扣自己的錢呢？什么情況？請(qǐng)將業(yè)務(wù)背景介紹一下

蜜棗兒美妞 追問

2019-09-05 16:06

相當(dāng)于客戶給我們公司一張承兌匯票，扣除250元的承兌貼息

張艷老師 解答

2019-09-05 16:08

相當(dāng)于客戶給我們公司一張承兌匯票，扣除250元的承兌貼息？這樣應(yīng)該您公司扣他們錢？怎么您還實(shí)際到賬還少250元，這樣成客戶扣您公司錢了？好好理順一下，這個(gè)有的矛盾了。
分錄是好寫的，按實(shí)際收到的金額確認(rèn)往來科目就是了。

蜜棗兒美妞 追問

2019-09-05 16:17

我們公司是銷售賣方，客戶是采購買方，他們買了我們公司的產(chǎn)品，發(fā)票已開貨送到未付款?，F(xiàn)在客戶付一部分貨款。應(yīng)該是一萬的貨款，但實(shí)際支付了9750元。剩下250的讓我們打了一個(gè)收款收據(jù)實(shí)際并沒有收取

張艷老師 解答

2019-09-05 16:20

描述很清晰，不知道您公司沒有收到的250元為什么要給對(duì)方打收據(jù)呢？太暈了
這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄為
借：銀行存款等9750
        貸：應(yīng)收賬款  9750
賬上還掛著應(yīng)收賬款250的余額呢?。。。?/p>

蜜棗兒美妞 追問

2019-09-05 16:24

這個(gè)客戶歷年都是這樣的，一萬扣250，兩萬扣500。相當(dāng)于讓他幫我們把承兌貼現(xiàn)，利息他扣除

張艷老師 解答

2019-09-05 16:25

您公司的發(fā)票是按10000開具的嗎？這個(gè)客戶真是無理??！

蜜棗兒美妞 追問

2019-09-05 16:27

對(duì)，按實(shí)際1萬開的

張艷老師 解答

2019-09-05 16:29

這樣的話，就只能做
借：營業(yè)外支出 250  貸：應(yīng)收賬款 250