gyeommi 追問

2019-09-05 15:24

供應(yīng)商那個我們是用到應(yīng)收賬款科目的，可以借：應(yīng)付賬款   貸：應(yīng)收賬款嗎？

辜老師 解答

2019-09-05 15:25

供應(yīng)商的款項(xiàng)都是用應(yīng)付賬款的，你之前是用應(yīng)收，現(xiàn)在也是沖減應(yīng)收

gyeommi 追問

2019-09-05 15:29

所以就是借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)   貸：應(yīng)付賬款  負(fù)數(shù)  這樣嗎

辜老師 解答

2019-09-05 15:30

你之前是怎么掛賬的

gyeommi 追問

2019-09-05 15:33

借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)付賬款

辜老師 解答

2019-09-05 15:34

不是，你計(jì)提電費(fèi)的賬務(wù)處理，是怎樣計(jì)提的

gyeommi 追問

2019-09-05 15:47

我計(jì)提的電費(fèi)是沒有包括這個供應(yīng)商的電費(fèi)，那個數(shù)字是減去的

辜老師 解答

2019-09-05 15:49

那你這個電費(fèi)之前是沒有賬務(wù)處理嗎，你不是說之前多計(jì)提了嗎

gyeommi 追問

2019-09-05 16:00

有賬務(wù)處理，是這樣的，計(jì)提電費(fèi)是，借：管理費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款，然后和那個客戶對賬分錄是，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)付賬款

gyeommi 追問

2019-09-05 16:02

因?yàn)槔锩嬗泻枚鄶?shù)字，我自己算起來很麻煩，現(xiàn)在打算和原來的會計(jì)分錄一樣，數(shù)字是負(fù)數(shù)一樣，沖掉，再做正確的

gyeommi 追問

2019-09-05 16:02

這樣可以嗎？

辜老師 解答

2019-09-05 16:06

可以的，可以全部沖銷，然后按正確的入賬

gyeommi 追問

2019-09-05 16:12

這會影響損益表嗎？

辜老師 解答

2019-09-05 16:19

如果你之前的費(fèi)用入的不對，現(xiàn)在調(diào)對，會影響損益表

gyeommi 追問

2019-09-05 16:20

那這樣子的話怎么調(diào)比較好

辜老師 解答

2019-09-05 16:22

你之前入錯了，現(xiàn)在調(diào)對，肯定會影響損益的

gyeommi 追問

2019-09-05 17:58

好的，另外我想請問，可不可以直借紅字沖銷的？

辜老師 解答

2019-09-05 18:57

可以的，可以做紅字沖銷