葉子 追問

2019-09-05 14:28

把以前收到的發(fā)票做了在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，現(xiàn)在又收到了一張。

郭老師 解答

2019-09-05 14:37

也就是這個發(fā)票沒有做
有沒有暫估是吧
直接沒入賬

葉子 追問

2019-09-05 14:41

對的，是這情況

郭老師 解答

2019-09-05 14:44

那你做今年的大修理支出入固定資產(chǎn)，調(diào)整之后折舊

葉子 追問

2019-09-05 14:48

他那發(fā)票上寫了室外配套工程 那我做：借：固定資產(chǎn)  應(yīng)交增值稅進項稅  貸：其他應(yīng)付   然后從下月起開始調(diào)整固定資產(chǎn)的折舊。是這樣嗎老師？

郭老師 解答

2019-09-05 14:57

先把之前的轉(zhuǎn)出來
借在建工程貸固定資產(chǎn)
借在建工程，進項貸其他應(yīng)付款
借固定資產(chǎn)貸在建工程

葉子 追問

2019-09-05 15:01

那這個月的折舊還是按原來的照提嗎，然后把提完折舊的金額轉(zhuǎn)讓在建工程？

郭老師 解答

2019-09-05 15:05

按加上這個的折舊

葉子 追問

2019-09-05 15:08

這個月不提？老師我有點暈

郭老師 解答

2019-09-05 15:31

當(dāng)月不計提
次月開始