1312358056 追問

2019-09-05 12:54

老師，是這樣的。我們是建筑業(yè)的爆破公司，本來提供的是爆破服務(wù)，相應(yīng)的成本也只是人工，火工材料由她們自己購買?？墒菑慕衲觊_始要求她們購買的火工品也要通過我們來付款。我們只能給他們開9的服務(wù)費發(fā)票，而我們?nèi)〉玫膮s是13的材料票

文老師 解答

2019-09-05 13:01

那這樣的話，您應(yīng)該是分開開票，材料部分您就按13給他們，然后在開9%的服務(wù)。這樣您才是合理的，那應(yīng)該也不會利潤高，所得稅大呀

1312358056 追問

2019-09-05 13:03

可是我們只能開9的票，還是按照爆破服務(wù)來開的，開不了13的票，

1312358056 追問

2019-09-05 13:03

我們正常收的服務(wù)費是按9開

文老師 解答

2019-09-05 13:05

那就不能答應(yīng)他把材料開給您，您一般的材料是占您服務(wù)費的多少

1312358056 追問

2019-09-05 13:08

一個月收服務(wù)費大概20幾萬，人工費用6，7萬，可是每個月他們通過我們買材料有500多萬。現(xiàn)在的問題是進(jìn)項稅有200多萬，已經(jīng)預(yù)警了，所得稅還不少。

文老師 解答

2019-09-05 13:14

那這還是有些麻煩的，您庫存也全出了是嗎

1312358056 追問

2019-09-05 13:17

是的 ，因為材料其實并不是我們的，我們只提供服務(wù)，也沒有銷售這一項。我現(xiàn)在很迷茫，不知道該怎么處理，我們本來利潤就很大，加上材料，即使一個月沒有提供服務(wù)，也要交很多企稅。老板現(xiàn)在讓財務(wù)想辦法解決

文老師 解答

2019-09-05 20:07

這原來就不應(yīng)該同意開這個發(fā)票的，現(xiàn)在真的比較難辦的

1312358056 追問

2019-09-05 20:09

我們是爆破行業(yè)可以增加營業(yè)范圍嗎，開具13的票？

文老師 解答

2019-09-05 20:39

可以增加經(jīng)營范圍的，但是您前面要補回來的，