小末 追問

2019-09-05 10:57

8月收到未開票收入6萬，我賬上做開票分錄的話，那我后期9月開出了6萬發(fā)票，這個發(fā)票就不用再做分錄了？把它裝訂在8月的期間里還是9月？

小末 追問

2019-09-05 10:58

如果是預收賬款，這個也做未開票收入申報嗎？

meizi老師 解答

2019-09-05 11:00

你好 你8月報無票收入 9月開票之前要先沖8月這筆無票收入  然后在根據(jù)這個開票做收入   一共要做三筆才行的    預收賬款的話 8月就不用報稅 等你符合收入條件了才確定收入報稅交稅

小末 追問

2019-09-05 11:12

8月表一的未開票收入，我數(shù)字填上去，會統(tǒng)計增值稅并在8月繳納嗎？
如果統(tǒng)計的話，我9月申報的時候，變成了重復了，還得在未開票收入那兒做負數(shù)沖銷？

我們開票基本上都是當月不開的話，下月就開掉了。
不做未開票收入申報會有什么影響嗎？我看以前的會計都是沒做申報的。

meizi老師 解答

2019-09-05 11:18

你們會延遲交稅 稅局查到會有滯納金的。 你是月報的話 9月報8月無票收入交稅 。10月報9月 按正數(shù)金額減去負數(shù)金額來報就行

小末 追問

2019-09-05 11:51

就是說，我8月的報稅做10萬正常開票收入+未開票收入6萬申報。

到了9月的，當月正常開票收入+（負數(shù)8月申報的6萬）這樣子報上去嗎？

小末 追問

2019-09-05 11:59

我們公司銀行賬上收到的貨款有些都不是按照合同簽訂金額來一模一樣打過來的。有些是分好幾筆打過來的，有些是預付款。這個我要怎么區(qū)分？讓對方轉(zhuǎn)賬前在備注里面寫明合同編號嗎？或者還有別的什么辦法嗎？

meizi老師 解答

2019-09-05 12:15

你好  你可以區(qū)分下客戶  轉(zhuǎn)款備注 貨款或者預付訂金之類的  便于你區(qū)分  是的  如果我8月的報稅做10萬正常開票收入+未開票收入6萬申報。

到了9月的，當月正常開票收入+（負數(shù)8月申報的6萬）這樣子報