老師，你好！我們公司是做貨代的，現(xiàn)有個(gè)疑問需要老師們能幫忙解答一下，就是有筆壞賬損失的款，是不用抵應(yīng)收款的，跟應(yīng)收又無關(guān)，但要從收應(yīng)收款賬戶里轉(zhuǎn)壞賬損失款到代收代付賬戶里，因?yàn)榇沾犊罾锸怯锌勰枪P壞賬損失的錢的，那這筆壞賬損失我應(yīng)該如何入賬呢？

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-09-04 17:22

你好，相當(dāng)于這筆壞賬是有其他人承擔(dān)的嗎？是的話就計(jì)其他應(yīng)收款

SaiLin 追問

2019-09-04 17:26

老師，你好！是前期的壞賬損失來的，不用向她們收了，直接做費(fèi)用，但是貸什么呢

小云老師解答

2019-09-04 17:32

壞賬原本是用來沖應(yīng)收的，現(xiàn)在這錢不用收了那你反分錄沖銷計(jì)提的時(shí)候的分錄就好了

SaiLin 追問

2019-09-04 17:38

老師，這邊是內(nèi)賬，之前也沒有計(jì)提過

小云老師解答

2019-09-04 17:39

沒計(jì)提過那不收了你應(yīng)該借：營業(yè)外支出貸：應(yīng)收賬款

SaiLin 追問

2019-09-04 17:43

老師，那結(jié)算說不關(guān)應(yīng)收款的事，那貸方?jīng)_啥合適呢

小云老師解答

2019-09-04 17:44

不是說不收了嗎？那怎么不關(guān)應(yīng)收的事啊，而且之前又沒有提過壞賬，現(xiàn)在不可能說無緣無故多一筆費(fèi)用出來呀

SaiLin 追問

2019-09-04 17:57

是的，是不關(guān)客戶的事，多出來的費(fèi)用，那該如何做呢

小云老師解答

2019-09-04 18:13

代收代付款里是有扣那筆壞賬損失的錢的，那你貸方就是其他應(yīng)收或者是其他應(yīng)付

SaiLin 追問

2019-09-04 18:15

是的，有扣，謝謝老師的耐心解答

小云老師解答

2019-09-04 18:17

不客氣，滿意請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝

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