活潑的鈴鐺 追問

2019-09-04 15:11

金額會不對啊 總共退了3222.3 稅額是182.39 那這樣寫分錄金額不是會對不到嗎

maize老師 解答

2019-09-04 15:16

不是按發(fā)票上面金額退的么？？啥情況？

maize老師 解答

2019-09-04 15:16

發(fā)票上不含稅金額多少，稅額多少，

maize老師 解答

2019-09-04 15:17

借：管理-車輛保險費(fèi)（紅字）這個是不含稅價格  貸：應(yīng)付賬款（紅字）這個是含稅的價格，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出182.39

活潑的鈴鐺 追問

2019-09-04 15:18

以前抵扣的分錄是用現(xiàn)金付的 因?yàn)椴皇侨~開紅字，然后這次又是退到銀行的。所以我這次就是 借：管理費(fèi)用-保險 -3039.91 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 -182.39 貸：應(yīng)付賬款 -3222.3 收到他們的退款就是 借：銀行 3222.3 貸：應(yīng)付賬款 這樣可以嗎

活潑的鈴鐺 追問

2019-09-04 15:21

3月份開的車輛保險費(fèi)有幾個月是我們自己承擔(dān)的 后面車子賣了 車輛保險費(fèi)也要重新開 除去了9月份之前承擔(dān)的金額 就剩下3222.3要開給買車人過戶去 保險公司就讓我們開這個金額的紅字信息表給他們 退了3222.3給我們

maize老師 解答

2019-09-04 15:30

s*4

以前抵扣的分錄是用現(xiàn)金付的 因?yàn)椴皇侨~開紅字，然后這次又是退到銀行的。所以我這次就是 借：管理費(fèi)用-保險 -3039.91 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 -182.39 貸：應(yīng)付賬款 -3222.3 收到他們的退款就是 借：銀行 3222.3 貸：應(yīng)付賬款 這樣可以嗎 親，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個是貸方科目啊，不是借方啊，

maize老師 解答

2019-09-04 15:30

借：管理費(fèi)用-保險 -3039.91  貸：應(yīng)付賬款 -3222.3 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 182.39

活潑的鈴鐺 追問

2019-09-04 15:36

我以為用紅字表示的話就不影響進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的借貸方了

maize老師 解答

2019-09-04 15:39

要不你做進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)，，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個是貸方科目

活潑的鈴鐺 追問

2019-09-04 15:42

好的好的 我就是這個意思 用負(fù)數(shù)在借方 然后用應(yīng)付賬款過度一下是吧

maize老師 解答

2019-09-04 15:43

是的，你別的做沒有問題

活潑的鈴鐺 追問

2019-09-04 15:44

別的做沒有問題？啥意思 是這樣做可以還是不可以呢

maize老師 解答

2019-09-04 15:45

然后用應(yīng)付賬款過度一下是吧 這個沒有問題，進(jìn)項稅額 那個我上面寫了啊，借：管理費(fèi)用-保險 -3039.91 貸：應(yīng)付賬款 -3222.3 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 182.39

活潑的鈴鐺 追問

2019-09-04 15:47

好的 謝謝老師啦

maize老師 解答

2019-09-04 16:30

滿意請給五星好評，謝謝