繁榮的帽子 追問

2019-09-04 14:05

我們?nèi)ツ瓴抛獾?，合同上寫明了開票需要我們出稅點(diǎn)，我們是為了去稅務(wù)局領(lǐng)購(gòu)發(fā)票和增額才需要提供房租發(fā)票的，所以這才讓房東開的。

月月老師 解答

2019-09-04 14:06

你好，去年租的沒事，關(guān)鍵是房租是出租房什么時(shí)候取得的。如果2016年4月以前取得的，是可以開具5%的發(fā)票的，你承擔(dān)的增值稅就可以少一些。

繁榮的帽子 追問

2019-09-04 14:12

房子也是這兩年剛造的，專門租給人家辦廠的，所以房東房產(chǎn)證還沒辦下來才需要他開具房租發(fā)票

月月老師 解答

2019-09-04 14:13

你好，那就是9個(gè)點(diǎn)的房租發(fā)票
借：管理費(fèi)用—房租
應(yīng)交稅金—增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：銀行存款
繳納的稅金
借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
貸：銀行存款

繁榮的帽子 追問

2019-09-04 14:17

老師，我不是問分錄，就是對(duì)方現(xiàn)在讓我把三個(gè)月的加稅合計(jì)金額打他們公賬上，讓我再另外把稅金打他們私帳，可發(fā)票就一張稅金合計(jì)的，我實(shí)際多支付了稅金，如果打了他私帳那我這邊不是帳不平了嗎？

月月老師 解答

2019-09-04 14:21

你好，多支付的稅金計(jì)入其他應(yīng)收款，然后稅票回來沖其他應(yīng)收款。

繁榮的帽子 追問

2019-09-04 14:23

老師，那這筆稅金是不是還需要讓房東開具發(fā)票？備注上需要寫現(xiàn)金已支付嗎？

月月老師 解答

2019-09-04 14:24

你好，不需要房東開具發(fā)票，只是房東繳納稅款后的稅票是需要給你公司入賬的。

繁榮的帽子 追問

2019-09-04 14:28

那就是這筆稅金可以打他們私帳是吧

月月老師 解答

2019-09-04 14:57

你好，不是的，走公賬的。