萍水相逢 追問

2019-09-04 08:53

不曉得。如果老板個人不好入帳。那就說單位組織職工旅游行嗎？

鄒老師 解答

2019-09-04 08:54

你好，個人旅游不得放在單位費用核算
組織職工旅游可以計入福利費核算
借；管理費用等科目   ，       貸；應付職工薪酬-福利費
借；應付職工薪酬-福利費 ，     貸；銀行存款等科目

萍水相逢 追問

2019-09-04 09:00

剛才老板給一疊發(fā)票，有剛才旅游發(fā)票，還有兩張餐費，一張18800元，一張10080元，備注都7月27日宴會。一張酒店名稱。能入帳嗎？招待費？

鄒老師 解答

2019-09-04 09:01

你好，都是單位招待發(fā)生的費用？

萍水相逢 追問

2019-09-04 09:03

旅游、宴會都應該不是。但這票肯定讓做費用。

萍水相逢 追問

2019-09-04 09:03

我該如何處理這事。

鄒老師 解答

2019-09-04 09:04

你好，旅游這樣做分錄
借；管理費用等科目 ， 貸；應付職工薪酬-福利費
借；應付職工薪酬-福利費 ， 貸；銀行存款等科目
宴會
借；管理費用——業(yè)務招待費，貸；銀行存款等科目

萍水相逢 追問

2019-09-04 09:06

只能這么處理，謝謝老師。

鄒老師 解答

2019-09-04 09:08

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝