Bonnie 追問

2016-02-29 21:19

4月份做賬短信服務(wù)費，做到管理費用-辦公費，但是7月份的短信服務(wù)費記賬的作到管理費用其他，請問匯算清繳，是根據(jù)二級科目填到匯算表繳里面明期間費用明細科目嗎？同樣是短信服務(wù)費

Bonnie 追問

2016-02-29 21:27

請問期間費用的職工薪酬=職工薪酬納稅調(diào)整 表里面的工資薪金支出=實發(fā)工資

Bonnie 追問

2016-02-29 21:35

請問匯算清繳里是不是要減去2015年四季度交的所得稅，才是2015年匯算清繳應(yīng)交的所得稅

Bonnie 追問

2016-03-01 10:47

請問這二張表是對的嗎

鄒老師 解答

2016-02-29 16:02

是的

鄒老師 解答

2016-02-29 20:06

按你描述，財務(wù)費用本年累計是10，所以也是填10

鄒老師 解答

2016-02-29 21:24

這個可能也會填寫到其他
因為匯算清繳基本上是根據(jù)會計賬務(wù)處理的明細科目填寫的，很少做調(diào)整

鄒老師 解答

2016-02-29 21:28

是的

鄒老師 解答

2016-02-29 21:39

四個季度預(yù)繳的所得稅在主表里面本年實際預(yù)繳稅額填寫
是的，按調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額*適用稅率-累計已預(yù)繳稅額=應(yīng)補稅額

鄒老師 解答

2016-03-01 10:50

是的