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宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2019-09-03 15:52

您好，招待客戶發(fā)生的住宿費，收取的專票是不可以抵扣的

小胡 追問

2019-09-03 15:55

那這個票要不要認(rèn)證？有沒有相關(guān)文件

宸宸老師 解答

2019-09-03 15:57

您好，
1.可以不抵扣，價稅合計計入銷售費用——業(yè)務(wù)招待費
2.先抵扣再進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這個方法的不好就是比較復(fù)雜， 但是好處就是不會形成“流滯票”

小胡 追問

2019-09-03 15:58

那我用第一種方法，形成了滯留票會不會有影響

宸宸老師 解答

2019-09-03 15:59

您好，如果稅局后臺查到的話，就需要配合稅務(wù)局寫證明了。所以建議采取第二種方法。

小胡 追問

2019-09-03 16:00

好的，謝謝

宸宸老師 解答

2019-09-03 16:01

不客氣的，祝您工作順利

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相關(guān)問題討論
你好 招待費發(fā)生的住宿費是不可以抵扣的額 你要開普票來入賬 避免認(rèn)證還得轉(zhuǎn)出
2019-11-04 21:20:21
你好！這個是不能抵扣的了
2021-12-16 11:12:50
你好，招待費的住宿專票，進(jìn)項稅額是不能抵扣的
2021-01-26 14:40:28
同學(xué)你好，是的，不能抵扣
2019-01-19 08:53:50
招待費的不允許抵扣增值稅的。
2021-12-21 14:26:35
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