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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-03 11:31

你好，是7月份按含稅做收入分錄的意思？
這樣做調(diào)整分錄
借；主營業(yè)務(wù)收入，貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅

TT 追問

2019-09-03 11:42

是的，本月直接減收入補計稅就行了嗎？還有就是上個月多開了一張票，這個月怎么操作，可以直接開一張紅字發(fā)票沖減嗎

鄒老師 解答

2019-09-03 11:43

你好
1，這個月做上面的調(diào)整分錄就是了
2，可以申請紅沖之前多開的發(fā)票

TT 追問

2019-09-03 12:13

老師比如上個月開的發(fā)票是100，其中40是不能確認(rèn)收入，不應(yīng)開發(fā)票的，那么這個月是直接開40的紅字發(fā)票，還是要開100的紅字發(fā)票再重開60元呀

鄒老師 解答

2019-09-03 12:54

你好，是開100的紅字發(fā)票再重開60元的發(fā)票

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相關(guān)問題討論
你是營改增企業(yè)就填這個，不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好！效果都是一樣的哈。只需選擇其中一份申報即可。
2019-07-10 15:00:20
你好，這個是一樣的申報表
2019-01-06 20:22:59
你好，需要這樣做增值稅分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-03-06 20:03:41
增值稅是是不需要計提的
2019-03-06 19:06:25
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