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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-09-03 10:04

這個可以做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理，再進(jìn)行全額抵扣，填寫增值稅附表四，以及增值稅主表第23行的數(shù)據(jù)

LY。 追問

2019-09-03 10:14

這個怎么填呢，老師

江老師 解答

2019-09-03 10:16

序號1這一行的，第2、3、4列的數(shù)據(jù)填寫280

LY。 追問

2019-09-03 10:18

不是480嗎？

江老師 解答

2019-09-03 10:19

你的發(fā)票金額是多少呢，如果是480元的抵扣，就是填寫480元（購買金稅盤的），如果是280元，是服務(wù)費(fèi)年費(fèi)

LY。 追問

2019-09-03 10:21

發(fā)票金額是200，年服務(wù)費(fèi)280這個應(yīng)該如何填

江老師 解答

2019-09-03 10:22

兩個應(yīng)該都是應(yīng)該有發(fā)票的
如果是沒有發(fā)票是不能抵扣的。

LY。 追問

2019-09-03 10:34

看到了服務(wù)費(fèi)的金額是400，稅盤的金額200

LY。 追問

2019-09-03 10:35

如果只有一張200金額的發(fā)票，是不是就只能抵200

江老師 解答

2019-09-03 10:40

這個有發(fā)票就是能夠全額抵扣，沒有發(fā)票的不抵扣進(jìn)項稅

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這個可以做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理，再進(jìn)行全額抵扣，填寫增值稅附表四，以及增值稅主表第23行的數(shù)據(jù)
2019-09-03 10:04:57
您好！可以的。你先轉(zhuǎn)出。然后以后留抵。
2017-05-02 15:40:14
你附表2中進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填寫其他中，之后填寫附表全額抵減
2019-11-07 17:14:31
不需要認(rèn)證的 把發(fā)票拿到稅務(wù)局去備案，不過有的地方可能不需要備案 可以全額抵減
2015-11-30 14:49:14
購買金稅盤開的專票，全額抵扣
2020-04-16 11:34:03
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