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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-09-02 21:34

你好，4月份沖減原來未開票收入，重新按開票做賬，

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2019-09-02 21:49

您的意思是4月份紅沖已開的10%的發(fā)票，然后在本月再開10%的發(fā)票，(假如本月調(diào)整申報表)

莊老師 解答

2019-09-02 21:54

4月份紅沖未開票收入，然后在本月再開10%的發(fā)票

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2019-09-02 22:05

好的，謝謝老師

莊老師 解答

2019-09-02 22:05

你好，應(yīng)該的，祝你快樂

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2019-09-03 06:48

老師好！修改申報表是在電子稅務(wù)局還是稅務(wù)大廳？您說四月份紅沖，我現(xiàn)在九月份了，是不是說現(xiàn)在紅沖四月份的？然后再開正常的？

莊老師 解答

2019-09-03 06:50

你好，修改申報表是在稅務(wù)大廳，是的，是這樣的，

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2019-09-03 06:52

大早上的打擾您了！就是說本月開一紅沖，一正常發(fā)票嗎

莊老師 解答

2019-09-03 06:58

你好，是的，是這樣操作，

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2019-09-03 07:34

那3月份賬務(wù)要如何處理？

莊老師 解答

2019-09-03 07:56

你好，修改3月份申報表，增加無開票收入繳稅，

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2019-09-03 08:11

老師好！具體怎么做？分錄怎么寫？麻煩您了

莊老師 解答

2019-09-03 08:18

你好，增加無票收入，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，沖紅時做負(fù)數(shù)就可以了，

風(fēng)調(diào)雨順 追問

2019-09-03 18:03

老師好，我這樣做的話，會不會影響六月的企業(yè)所得稅呀

莊老師 解答

2019-09-03 21:38

你好，不會的，一減一加，收入不變

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相關(guān)問題討論
正常按17%和11%稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就行了。
2018-04-24 14:11:53
你好，是認(rèn)證了不允許抵扣的嗎？
2022-01-12 08:25:55
不影響你做賬，你找購買方要復(fù)印件就可以，接受處罰。 　　《發(fā)票管理辦法》第三十六條規(guī)定，跨規(guī)定的使用區(qū)域攜帶、郵寄、運(yùn)輸空白發(fā)票，以及攜帶、郵寄或者運(yùn)輸空白發(fā)票出入境的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令改正，可以處1萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處1萬元以上3萬元以下的罰款；有違法所得的予以沒收。 　　丟失發(fā)票或者擅自損毀發(fā)票的，依照前款規(guī)定處罰。 　　3、憑證處理。 　?。?）增值稅專用發(fā)票 　　《國家稅務(wù)總局關(guān)于簡化增值稅發(fā)票領(lǐng)用和使用程序有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2014年第19號）第三條規(guī)定，簡化丟失專用發(fā)票的處理流程： 　　一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，如果丟失前已認(rèn)證相符的，購買方可憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》或《丟失貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》（附件1、2，以下統(tǒng)稱《證明單》），作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證；如果丟失前未認(rèn)證的，購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證相符的可憑專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《證明單》，作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件和《證明單》留存?zhèn)洳椤? 　　一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的抵扣聯(lián)，如果丟失前已認(rèn)證相符的，可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳?；如果丟失前未認(rèn)證的，可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)認(rèn)證，專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤? 　　一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，可將專用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證，專用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/div>
2019-09-09 16:09:36
您好，在3%欄次填負(fù)數(shù)，9%對應(yīng)的欄次填正數(shù)的
2019-07-14 14:49:50
你好！一張發(fā)票啊
2016-08-09 12:18:53
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