小倩 追問(wèn)

2019-09-02 20:59

老師，現(xiàn)在老板要求調(diào)成一致，我該如何賬務(wù)處理呢？

文老師 解答

2019-09-02 21:05

現(xiàn)在是實(shí)際的多還是實(shí)際的少

小倩 追問(wèn)

2019-09-02 21:06

代理記賬的庫(kù)存表記的多，實(shí)際庫(kù)存少

文老師 解答

2019-09-02 21:08

那您原來(lái)是不是有沒(méi)有開(kāi)票的收入就沒(méi)有做收入，這樣成本也就沒(méi)有辦法結(jié)轉(zhuǎn)，庫(kù)存只能空掛在賬上，最好是做不開(kāi)票銷(xiāo)售收入，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本

小倩 追問(wèn)

2019-09-02 21:11

老師，我也是剛接手，不太清楚里面的情況，現(xiàn)在問(wèn)題是如何解決這個(gè)調(diào)賬的問(wèn)題？代理記賬的庫(kù)存表和我實(shí)際的庫(kù)存表的差額我如何做賬呢？

文老師 解答

2019-09-02 21:15

或者差的多嗎，不多的話(huà)做盤(pán)虧處理

小倩 追問(wèn)

2019-09-02 21:18

差的很多，我問(wèn)過(guò)其他老師，說(shuō)讓把庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里，怎么每個(gè)老師都有自己的說(shuō)法呢

文老師 解答

2019-09-02 21:26

說(shuō)白了這是原來(lái)少做收入導(dǎo)致的，您直接轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，那不是少交增值稅了，而且應(yīng)該庫(kù)存的全額轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)我覺(jué)得也不可以取的，最好是做不開(kāi)票收入，交銷(xiāo)項(xiàng)稅額，您還有留抵稅額嗎

小倩 追問(wèn)

2019-09-02 21:50

老師，還不是很明白，假如代理記賬的庫(kù)存表是100萬(wàn)，而我實(shí)際庫(kù)存只有60萬(wàn)，如何做賬？您說(shuō)具體一些，最好分錄也能寫(xiě)出來(lái)

文老師 解答

2019-09-02 21:58

您做借應(yīng)收帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

小倩 追問(wèn)

2019-09-02 22:35

應(yīng)收賬款？我應(yīng)收誰(shuí)家??？而且這個(gè)金額是差額嗎？

文老師 解答

2019-09-03 09:23

或者不是應(yīng)收的，應(yīng)該您原來(lái)已經(jīng)收回來(lái)了，可能是現(xiàn)金收到的，那就可以做庫(kù)存現(xiàn)金或者是老板直接收的，也可以是其他應(yīng)收款——老板