郭郭 追問(wèn)

2019-09-02 16:55

那如果是我明年3月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤，想調(diào)的話，賬務(wù)上怎么處理

答疑蘇老師 解答

2019-09-02 16:56

你好 你計(jì)入固定資產(chǎn)還折舊了嗎？

郭郭 追問(wèn)

2019-09-03 14:19

提了和沒(méi)提分別怎么處理麻煩你都給我說(shuō)下吧

答疑蘇老師 解答

2019-09-03 14:21

你好 沒(méi)提折舊的話 直接 借原材料  貸 固定資產(chǎn)  計(jì)提折舊了的話 借 原材料 貸 固定資產(chǎn) 還要把折舊轉(zhuǎn)回來(lái) 你怎么計(jì)提的做負(fù)數(shù)分錄就可以了

郭郭 追問(wèn)

2019-09-03 14:32

如果是去年的折舊今年要沖的話分錄怎么寫(xiě)？

答疑蘇老師 解答

2019-09-03 14:34

你好 涉及損益類(lèi)科目用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替 借 累計(jì)折舊 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 利潤(rùn)分配

郭郭 追問(wèn)

2019-09-03 14:41

如果金額太大的話比方說(shuō)60萬(wàn)，這樣一次性調(diào)過(guò)來(lái)會(huì)引起稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-03 14:42

你好 你們實(shí)際情況的話 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)

郭郭 追問(wèn)

2019-09-03 14:52

好的，謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-09-03 14:55

不客氣 祝工作順利哦