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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-09-01 15:43

你好
付款，借；預付賬款，貸； 銀行存款 26000
取得發(fā)票，借；庫存商品13030 ，貸；預付賬款 13030
暫估，借；庫存商品（26000—13030），貸；應付賬款——暫估，沒有收到發(fā)票的部分做暫估入庫處理

渡口 追問

2019-09-01 16:23

老師
這樣不只是應付賬款一暫估有余額
應付賬款也有余額了，這怎么理解？

鄒老師 解答

2019-09-01 16:24

你好，應付賬款一暫估是暫估入庫產(chǎn)品對應的金額
應付賬款借方余額表示預付的，還沒有取得發(fā)票的金額

渡口 追問

2019-09-01 16:30

謝謝老師 ，這分錄的余額是 借 應付賬款12970，庫存商品-暫估12970，貸 應付賬款-12970，請教一下等發(fā)票到時我怎么沖這三個余額老師？

鄒老師 解答

2019-09-01 16:31

你好
取得發(fā)票沖銷暫估，借；應付賬款——暫估12970，貸；庫存商品—暫估 12970
然后根據(jù)發(fā)票，借；庫存商品12970，貸；應付賬款 12970

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你好 付款，借；預付賬款，貸； 銀行存款 26000 取得發(fā)票，借；庫存商品13030 ，貸；預付賬款 13030 暫估，借；庫存商品（26000—13030），貸；應付賬款——暫估，沒有收到發(fā)票的部分做暫估入庫處理
2019-09-01 15:43:33
您好！借在途物資等 貸銀行存款。 你也可以先只計入預付賬款。
2017-05-22 09:46:28
借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2019-02-27 15:55:12
收到貨物沒有發(fā)票，先暫估入賬，收到發(fā)票再調(diào)整，收到發(fā)票沒有貨物，借：在途物資 應交稅費-應交增值稅（進項）貸：銀行存款等
2021-12-08 10:32:37
預付 借；預付賬款 貸；銀行存款 收到商品發(fā)票 借；庫存商品 應交稅費-應交增值稅 貸；預付賬款
2016-05-16 10:25:28
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