渡口 追問

2019-09-01 14:35

會的老師 這是長期合作的，因為我是剛接的賬又是兼職，弄不清楚的，剛剛我看了供貨方發(fā)來的貨款往來明細(xì)，發(fā)現(xiàn)商品是發(fā)給我們了，只是發(fā)票未開，這種情況我們收到了26000的貨，也貨了26000的貨款，但發(fā)票只收到13030，請教一下這怎么寫分錄老師？

bamboo老師 解答

2019-09-01 14:44

先理清楚 差額部分對方是否會開具發(fā)票 然后做賬務(wù)處理比較適當(dāng)

渡口 追問

2019-09-01 14:45

會開票的老師，只是還沒開來，這種情況怎么寫分錄合適？

渡口 追問

2019-09-01 14:45

會開票的老師，只是還沒開來，這種情況怎么寫分錄合適？

bamboo老師 解答

2019-09-01 14:56

借 庫存商品 26000
貸 應(yīng)付賬款 13030
應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 12970

渡口 追問

2019-09-01 15:20

謝謝老師 當(dāng)期我的銀行存款減少了的啊，我實付是26000元的，這個分錄沒看見銀行存款減少

bamboo老師 解答

2019-09-01 15:22

借 應(yīng)付賬款26000
貸 銀行存款26000

bamboo老師 解答

2019-09-01 15:22

后期收到差額發(fā)票
借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款12970
貸 應(yīng)付賬款 12970