zmj 追問

2019-08-30 08:53

是宿舍員工電費(fèi)，還有一些不是本廠員工我們先交，后交回現(xiàn)金

郭老師 解答

2019-08-30 09:04

那你分開做，福利費(fèi)的單獨(dú)做
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，/福利費(fèi)，進(jìn)項貸應(yīng)付職工薪酬，銀存
借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

zmj 追問

2019-08-30 09:51

可不可以以我那個金額做分錄給我看一下，好像分錄做不平

郭老師 解答

2019-08-30 09:54

那你得提供稅率
發(fā)票金額稅額分別多少

zmj 追問

2019-08-30 10:09

稅率13%，含稅金額1130，進(jìn)項稅130，銀行存款已支付1130元，其中用于員工電費(fèi)608（含稅），不可以抵扣稅額69.95元

郭老師 解答

2019-08-30 10:16

借管理費(fèi)用-福利費(fèi)69.95貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
圖片加上面分錄

zmj 追問

2019-08-30 10:35

那進(jìn)稅轉(zhuǎn)出那69.95元，一直掛在應(yīng)交稅金—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那里？

郭老師 解答

2019-08-30 10:56

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

zmj 追問

2019-08-30 10:59

好的，謝謝

郭老師 解答

2019-08-30 11:41

不用客氣的，