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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

陳靜老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-30 08:32

你好，具體計(jì)算方法與計(jì)算公式

當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算：

當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) 其中：

(1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)格×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額；

(2)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)

陸 追問(wèn)

2019-08-30 08:41

我們不是出口
就是每個(gè)月交完增值稅后辦那個(gè)退稅

陸 追問(wèn)

2019-08-30 09:03

你們那邊老師都休息了嗎？今天怎么沒(méi)答疑老師回復(fù)問(wèn)題呢

陳靜老師 解答

2019-08-30 09:18

你好,軟件業(yè)務(wù)當(dāng)月預(yù)交稅額=20*0.17=3.4萬(wàn)元
其他業(yè)務(wù)當(dāng)月應(yīng)納稅額=5-8=-3萬(wàn)元（留抵稅額）
申請(qǐng)退稅=20*(17%-3%)=2.8萬(wàn)元

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你好，具體計(jì)算方法與計(jì)算公式 當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算： 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) 其中： (1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價(jià)格×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額； (2)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)
2019-08-30 08:32:35
同學(xué)你好！是的? 這個(gè)都可以哦
2021-02-25 18:14:50
您好，是的啊，這樣的話不能
2023-03-07 17:55:38
早上好啊，主要包括銀行存款、補(bǔ)貼收入、應(yīng)交稅費(fèi) 3個(gè)科目 1、企業(yè)實(shí)際收到即征即退、先征后退、先征稅后返還的增值稅, 借：銀行存款 貸：補(bǔ)貼收入 2、對(duì)于直接減免的增值稅, 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：補(bǔ)貼收入
2023-05-04 07:45:22
您好，正在給您回復(fù)
2023-05-04 07:36:58
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