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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-08-29 16:41

你好
借；應(yīng)收賬款 等科目    ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   ，城建稅，貸；銀行存款

安之若素。 追問

2019-08-29 16:46

代開不是現(xiàn)場直接交的，這樣不是會導(dǎo)致未交增值稅余額是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2019-08-29 16:47

你好，你當(dāng)?shù)卮_發(fā)票不會當(dāng)場繳納增值稅，城建稅？

安之若素。 追問

2019-08-29 16:50

是現(xiàn)場交的，我的意思是直接交的話也是做兩筆分錄嗎，要是做一筆直接交的，那應(yīng)交增值稅不就余額負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2019-08-29 16:53

你好
借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，城建稅，貸；銀行存款
第一筆分錄增值稅在貸方，第二筆在借方，怎么會出現(xiàn)余額負(fù)數(shù)呢？

安之若素。 追問

2019-08-29 16:54

小規(guī)模是不用已交稅金這個科目的吧

鄒老師 解答

2019-08-29 16:55

你好，小規(guī)模是不用已交稅金科目的，小規(guī)模增值稅只有這個科目：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

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你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，城建稅，貸；銀行存款
2019-08-29 16:41:13
你好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)…城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)…教育費(fèi)附加 貸：銀行存款
2019-11-19 20:22:13
你好 稅局代開發(fā)票的話是上面第一行和第二行
2022-01-07 17:21:21
你好，增值稅，附加稅當(dāng)時(shí)就收了，所得稅一般不會
2020-08-12 11:44:46
你好，按1% 含稅價(jià)收對方的錢 開具體的商品名 稅率是1%
2020-03-18 10:22:53
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