懶胖墩 追問(wèn)

2019-08-29 15:41

也就是結(jié)轉(zhuǎn)一半的成本

郭老師 解答

2019-08-29 15:46

你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)一半的，

懶胖墩 追問(wèn)

2019-08-29 15:50

完工入庫(kù)的時(shí)候  我把所有的成本都放到庫(kù)存商品吧
借:庫(kù)存商品    8018191.66
     貸:生產(chǎn)成本-材料     7871979.83
           生產(chǎn)成本-費(fèi)用     146211.83
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候  只接轉(zhuǎn)一半

郭老師 解答

2019-08-29 15:58

是的結(jié)轉(zhuǎn)一半的，
不合理畢竟不能一半一般的銷(xiāo)售，但是你這么開(kāi)的發(fā)票

懶胖墩 追問(wèn)

2019-08-29 16:06

我們年初剛遷到深圳  稅務(wù)局說(shuō)我們不能申請(qǐng)百萬(wàn)位發(fā)票 所以只能開(kāi)十萬(wàn)位發(fā)票 發(fā)票不夠  去稅務(wù)局申請(qǐng)?jiān)隽?nbsp; 告訴我們這個(gè)月已經(jīng)增過(guò)了  不能申請(qǐng)了 所以才出現(xiàn)這種開(kāi)了一半的發(fā)票   這種做賬方法  審計(jì)和稅務(wù)應(yīng)該沒(méi)什么問(wèn)題吧

郭老師 解答

2019-08-29 16:08

你可以把剩余的一半做無(wú)票收入
這么做就合理了

懶胖墩 追問(wèn)

2019-08-29 16:09

老師  這個(gè)怎么做啊

郭老師 解答

2019-08-29 16:12

和有發(fā)票的一樣做
只是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
下月開(kāi)了發(fā)票紅沖看無(wú)票收入

懶胖墩 追問(wèn)

2019-08-29 16:15

老師  這個(gè)月確認(rèn)全部收入   下個(gè)月怎么做紅沖無(wú)票收入   納稅申報(bào)表的收入又該怎么填寫(xiě)

郭老師 解答

2019-08-29 16:16

未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)
開(kāi)發(fā)票的正數(shù)！

懶胖墩 追問(wèn)

2019-08-29 16:17

下個(gè)月開(kāi)票之后  怎么做賬

郭老師 解答

2019-08-29 16:23

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

懶胖墩 追問(wèn)

2019-08-29 16:29

老師  我們?cè)诒本┯幸粋€(gè)分公司  有一部分生產(chǎn)工人的工資是在分公司發(fā)放的  這部分制造費(fèi)用 我是在分公司進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)  還是總公司和分公司之間做往來(lái)

郭老師 解答

2019-08-29 16:32

他在哪里干活？總公司的嗎

懶胖墩 追問(wèn)

2019-08-29 16:36

我們總公司注冊(cè)地址在深圳  所有員工的工資都在分公司發(fā)放  都是給總公司干活 總公司簽合同開(kāi)發(fā)票

郭老師 解答

2019-08-29 16:37

那你分公司給總公司開(kāi)勞務(wù)發(fā)票才行

懶胖墩 追問(wèn)

2019-08-29 16:38

分公司是非法人非獨(dú)立核算的

郭老師 解答

2019-08-29 16:45

你們?cè)鲋刀惇?dú)立做賬核算的就可以開(kāi)的
異地了需要獨(dú)立交增值稅的