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很多年前的應收尾款1萬，發(fā)票已經(jīng)開具全，由于后期問題，現(xiàn)在收尾款的時候客戶要求減3000元，給付7000;這個帳分錄怎么做做壞賬嗎，發(fā)票不會退回來
佳琴
于2019-08-29 13:37 發(fā)布 ??898次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2019-08-29 13:39
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很多年前的應收尾款1萬，發(fā)票已經(jīng)開具全，由于后期問題，現(xiàn)在收尾款的時候客戶要求減3000元，給付7000;這個帳分錄怎么做做壞賬嗎，發(fā)票不會退回來
答： 你好 借銀行存款7000貸應收賬款7000 借信用減值損失3000貸壞賬準備3000 確定 借壞賬準備3000貸應收賬款3000
老師，請問下，給客戶退款了，但是發(fā)票沒有給退回來，該怎么寫分錄。發(fā)票是2016年開具的。
答： 你好 是普票還是專票 你退款你得把發(fā)票拿回來紅沖才行的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師好，我公司2019年12月在a公司處購買了一臺設備10000元，開具了專票1300元給我們公司。今天因為質(zhì)量問題需要退回原公司，可以原價退回，請問我這邊分錄是怎么處理的？發(fā)票問題是怎么處理的？謝謝老師。
答： 原發(fā)票追回，開具紅字發(fā)票。 原記賬憑證紅字沖減，進項稅如果已經(jīng)認證的做進項稅轉(zhuǎn)出。
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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