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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-29 11:34

你好
未認(rèn)證發(fā)票先入賬，借；庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸銀行存款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品 
你所指的抵扣是指的什么？

肖玉鳳 追問

2019-08-29 11:40

就是那個(gè)抵扣稅款，如果這樣的話會(huì)造成增值稅申報(bào)表與資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不符。

鄒老師 解答

2019-08-29 11:51

你好，這個(gè)發(fā)票沒有認(rèn)證，增值稅申報(bào)表上面也沒有體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額，怎么會(huì)不符呢？

肖玉鳳 追問

2019-08-29 11:56

資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字與申報(bào)表上的數(shù)字不一樣（應(yīng)交稅費(fèi)）

鄒老師 解答

2019-08-29 11:59

你好，等你認(rèn)證了數(shù)據(jù)就是一樣的
沒有認(rèn)證，但是你會(huì)計(jì)上入賬了是會(huì)有這個(gè)差異的

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你好 未認(rèn)證發(fā)票先入賬，借；庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），貸銀行存款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品 你所指的抵扣是指的什么？
2019-08-29 11:34:51
按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)哦
2016-05-03 17:30:21
你好，當(dāng)然是不可以的 只能是結(jié)轉(zhuǎn)30萬對(duì)應(yīng)的成本
2016-08-09 17:35:17
你好！你銷售了多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少。比如你買100個(gè)蘋果進(jìn)來100元，銷售了20個(gè)，那么結(jié)轉(zhuǎn)20個(gè)的成本20元。
2018-05-11 14:50:44
你好 借；庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目 購(gòu)進(jìn)可以做這個(gè)分錄
2018-04-12 16:43:16
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