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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

艾秋娟

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-29 11:19

%其他稅指附加稅，城建，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，印花稅，城建=增值稅*7%，教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%，商貿(mào)公司和工業(yè)的印花稅是不一樣的算法，商貿(mào)印花稅=｛不含稅購(gòu)進(jìn)*70%+不含稅銷售*20%｝*0.0003，工業(yè)印花稅=｛不含稅購(gòu)進(jìn)*40%+不含稅銷售*70%｝*0.0003，分錄：借：主營(yíng)稅金及附加  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加

因?yàn)橛心? 追問

2019-08-29 12:27

老師，如果本月要交增值稅如何處理呢

因?yàn)橛心? 追問

2019-08-29 12:29

就我上面發(fā)你的數(shù)據(jù)，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=22958.43元，本月應(yīng)怎么做分錄呢

因?yàn)橛心? 追問

2019-08-29 12:41

因?yàn)橛心? 追問

2019-08-29 12:41

老師看一下對(duì)不對(duì)？

因?yàn)橛心? 追問

2019-08-29 12:42

還有，印花稅怎么計(jì)算，我們的購(gòu)進(jìn)主要是電，我們是充電公司。怎么來算印花稅呢？

因?yàn)橛心? 追問

2019-08-29 12:43

哪些才能計(jì)入印花稅老師

艾秋娟 解答

2019-08-29 13:39

交增值稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款。印花稅=｛購(gòu)電金額*70%+銷售收入*20%｝*.0003

因?yàn)橛心? 追問

2019-08-29 13:41

印花稅每個(gè)月都要計(jì)算嗎

因?yàn)橛心? 追問

2019-08-29 13:42

這個(gè)月只是產(chǎn)生了增值稅怎么做

艾秋娟 解答

2019-08-29 13:43

印花稅稅額較少，可以每年底算一次，交一次的

因?yàn)橛心? 追問

2019-08-29 13:58

因?yàn)橛心? 追問

2019-08-29 13:59

老師這個(gè)月增值稅金額這么多，我如何做分錄？還有，主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加什么時(shí)候計(jì)算？也是這個(gè)月嗎？

艾秋娟 解答

2019-08-30 08:27

就按照你計(jì)算的金額交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金，貸：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，然后按照比例做附加稅分錄

因?yàn)橛心? 追問

2019-08-30 09:01

可不可不做應(yīng)交增值稅那筆分錄呢老師

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%其他稅指附加稅，城建，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，印花稅，城建=增值稅*7%，教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%，商貿(mào)公司和工業(yè)的印花稅是不一樣的算法，商貿(mào)印花稅=｛不含稅購(gòu)進(jìn)*70%+不含稅銷售*20%｝*0.0003，工業(yè)印花稅=｛不含稅購(gòu)進(jìn)*40%+不含稅銷售*70%｝*0.0003，分錄：借：主營(yíng)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加
2019-08-29 11:19:41
你好，兩種都可以，看個(gè)人習(xí)慣的，第一個(gè)有明細(xì)，第二個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)沒有明細(xì)，用第一種吧
2019-06-30 12:39:09
增值稅，普票專票同樣交稅，因此增值稅的銷項(xiàng)稅額是：5.1+0.68=5.78萬(wàn)元 一、借：應(yīng)收賬款——XX建材公司 35.1 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）5.1 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 二、借：應(yīng)收賬款——XX個(gè)體戶 4.68 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.68 對(duì)于消費(fèi)稅 假定消費(fèi)稅稅率是30% 4*30%=1.2 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 1.2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅 1.2 上述分錄都是萬(wàn)元數(shù)
2017-06-28 08:09:08
你好！借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅
2017-08-02 10:56:33
你是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-07-09 12:48:55
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