你好，我們公司是一般納稅人，賣貨的，今年四月份按增值稅16%開了280多萬的發(fā)票，而且3月份未做未開票收入申報，現(xiàn)在稅務(wù)局要求更改申報表，把這200多萬做到3月未開票收入里面，然后用4月份已抵的進項稅額來抵3月份的稅款，現(xiàn)在稅務(wù)局收取了3千多的滯納金，我種情況我們要怎么改賬

樸老師

職稱：會計師

2019-08-29 09:38

反結(jié)帳到三月份里面去把這些帳做完就可以了

穩(wěn)重的小螞蟻追問

2019-08-29 09:44

那我4月份開票的時候有一部份成本是4月才入庫的，那這種改到三月份的話當月成本就不夠了，怎么處理。

穩(wěn)重的小螞蟻追問

2019-08-29 09:52

把四月的改到三月以后，那四月的留抵用來抵3月未開票收入的稅款，然后要向稅務(wù)局交納3795.15的滯納金，但稅務(wù)局把留抵稅用來抵了滯納金3759.44，這樣就導致我們還欠增值稅3759.44，現(xiàn)在交的罰款上就顯示增值稅3759.44，滯納金35.71，這種又怎么做會計分錄。

樸老師解答

2019-08-29 10:02

滯納金計入營業(yè)外支出就可以了

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