sandclok 追問

2019-08-28 18:05

不是，是合計(jì)的借方和貸方不一致，費(fèi)用類不是最后都會余額為零嗎

吳月柳 解答

2019-08-28 18:05

是的，損益類科目合計(jì)借方和貸方是一致的

sandclok 追問

2019-08-28 18:07

老師，麻煩你幫看下我發(fā)的圖片，借方和貸方不一致，是不是寫錯(cuò)了

吳月柳 解答

2019-08-28 19:48

你結(jié)轉(zhuǎn)后也顯示是零，合計(jì)那你沒寫對

sandclok 追問

2019-08-28 22:33

就是要把結(jié)轉(zhuǎn)的金額加上嗎？但是這樣和利潤表的金額就對不上了

吳月柳 解答

2019-08-28 23:02

你要把科目余額全結(jié)轉(zhuǎn)了

sandclok 追問

2019-08-29 08:39

但是這樣合計(jì)和我的利潤表對不上，利潤表按實(shí)際發(fā)生不用加上結(jié)轉(zhuǎn)的金額啊。比如，藍(lán)字100紅字20，按您的合計(jì)是100元，但是利潤表上是80元

吳月柳 解答

2019-08-29 10:04

你的理解有誤，你結(jié)轉(zhuǎn)的金額也是80，怎么會變成100呢？紅字同方向也是要用藍(lán)字減去的余額，而不是加起來。

sandclok 追問

2019-08-29 10:41

sandclok 追問

2019-08-29 10:41

sandclok 追問

2019-08-29 10:41

老師，麻煩幫我看下是哪個(gè)步驟錯(cuò)了

吳月柳 解答

2019-08-29 11:16

本月合計(jì)填80才對，不是填100

sandclok 追問

2019-08-29 11:19

填80和我的分錄對不上?。渴遣皇欠咒涘e(cuò)了？

吳月柳 解答

2019-08-29 14:22

你的分錄貸方-借方也是等于80，沒有不對呀

sandclok 追問

2019-08-29 14:34

就是明細(xì)賬不加需要加上結(jié)轉(zhuǎn)那一列的的金額是嗎？

吳月柳 解答

2019-08-29 14:58

手工賬貸方直接登記在貸方，你就一目了然了，軟件做賬在借方紅字是怕系統(tǒng)取不了數(shù)。

sandclok 追問

2019-08-29 17:24

sandclok 追問

2019-08-29 17:25

老師，這樣寫對嗎？結(jié)轉(zhuǎn)的后余額為零了，下個(gè)月的余額那欄還需要累計(jì)上月的下來嗎？

吳月柳 解答

2019-08-29 17:29

不用，已經(jīng)沒有余額了

sandclok 追問

2019-08-29 17:33

那總賬根據(jù)哪里來登記，好像和總賬登記對不上