呅渶 追問

2019-08-28 17:06

可是收到錢的時(shí)候，是天凈元光公司打來的。這再寫一次接銀行存款不就重復(fù)了？

meizi老師 解答

2019-08-28 17:15

你好   你不是要退給以前法人嗎  這個(gè)錢實(shí)際是法人的  只是你們幫他們代收而已嘛

呅渶 追問

2019-08-28 17:22

那就是把我拍照的那個(gè)分錄紅沖？直接掛在以前法人的賬上？老師，這個(gè)是18年的一筆業(yè)務(wù)，一直沒開發(fā)票。結(jié)果到19年今年了，又把發(fā)票開給了對(duì)方公司，以前法人把稅錢打給了我們。那19年這筆分錄又怎么顯示

meizi老師 解答

2019-08-28 17:26

嗯是的 這個(gè)本來就是法人的  如果這個(gè)法人之前掛了其他應(yīng)收款的話  你就可以按你上面的來做  我現(xiàn)在沒弄清楚你們是具體什么業(yè)務(wù)

呅渶 追問

2019-08-28 17:36

這個(gè)是我們公司剛接手時(shí)的一筆業(yè)務(wù)，賬是從18年六月做的，這個(gè)也是六月最開始的業(yè)務(wù)。公司是造價(jià)咨詢公司，我們是從以前法人手里接過來的。這筆分錄以前法人一直沒給人家開發(fā)票，到了今年了才開給對(duì)方。老師，你看下我寫的分錄對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2019-08-28 17:53

那你們之前意思是法人取得了收入了 只是沒給別人發(fā)票嗎？ 這個(gè)錢是否有給公司  是前法人收錢了 沒給你們公司嗎？

呅渶 追問

2019-08-28 17:57

是接手的時(shí)候發(fā)生的業(yè)務(wù)吧。業(yè)務(wù)是前法人的，錢到公戶上就打給前法人了。發(fā)票一直沒開。直到今年才給開的發(fā)票，前法人把稅金也支付給我們

meizi老師 解答

2019-08-28 18:03

你好     那你們開票出去要做收入的  借應(yīng)收賬款-某公司   貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)   借銀行存款貸應(yīng)收賬款-某公司    你這樣子做 你自己私戶退給法人 不然你賬平不了

呅渶 追問

2019-08-28 18:05

可是這個(gè)錢18年就公戶給前法人了

meizi老師 解答

2019-08-28 18:06

本來這個(gè)錢就是不是你們收入 你們跑去開票  你要想平 做的合理就不能公戶在退給法人  這個(gè)本來應(yīng)該他法人自己去開票給對(duì)方客戶的 你們這個(gè)是虛開發(fā)票了

呅渶 追問

2019-08-28 18:28

那現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么做合適呢？因?yàn)?8年的時(shí)候錢直接打到公戶，又直接轉(zhuǎn)給前法人了。最后是對(duì)方公司告到稅局了，才給開了

meizi老師 解答

2019-08-28 18:37

就是這樣來做  你做收入   私戶退法人

呅渶 追問

2019-08-28 18:39

錢不是在18年就退給法人了

meizi老師 解答

2019-08-28 18:40

你好 那你就不管了 你就賬面做收入就行

呅渶 追問

2019-08-28 18:42

那我這樣寫分錄有沒有問題啊老師？

meizi老師 解答

2019-08-28 18:49

你好   不對(duì) 你開票出去 怎么其他業(yè)務(wù)收入在借方去了  需要按我上面寫的來做

呅渶 追問

2019-08-28 19:12

對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2019-08-29 09:08

嗯 是的 這樣掛著收入才行