曹曹 追問(wèn)

2019-08-28 18:33

老師，那我們公司找別的公司代包一個(gè)分包200萬(wàn)，他們公司去稅務(wù)局幫我們預(yù)交了2個(gè)點(diǎn)的增值稅，附加稅然后還要給2個(gè)點(diǎn)稅錢給他們開發(fā)票給對(duì)方公司，然后我們又開200萬(wàn)的票給他們公司抵扣，這樣的話我們是不是多交了稅錢了。如果是我們自己公司開就交這些稅。然后自己開9%的票就行了

曹曹 追問(wèn)

2019-08-28 18:34

是不是多交了2個(gè)點(diǎn)的

小黎老師 解答

2019-08-28 19:12

你好，預(yù)繳的2個(gè)點(diǎn)可以申報(bào)的時(shí)候抵扣

曹曹 追問(wèn)

2019-08-29 10:56

老師，那如果是我們本公司在本地接的分包是不是不用交2個(gè)點(diǎn)的稅了，只開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給對(duì)方公司，然后有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的直接抵扣就可以了

小黎老師 解答

2019-08-29 11:01

您好，是的 只有異地工程才需要預(yù)繳

曹曹 追問(wèn)

2019-08-29 11:05

嗯，那我們掛靠在異地公司100萬(wàn)的工程，我們預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn)的稅又給了2個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅給他們公司，然后又開100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅給他們，那我們不是多繳了4個(gè)點(diǎn)的稅是

小黎老師 解答

2019-08-29 11:09

您好，多交的增值稅可以讓對(duì)方給你退稅

曹曹 追問(wèn)

2019-08-29 11:10

是預(yù)交的那2個(gè)點(diǎn)的稅嗎？

曹曹 追問(wèn)

2019-08-29 11:10

是可以退給我們的是吧

小黎老師 解答

2019-08-29 11:14

你好， 是的，可以退給你們的

曹曹 追問(wèn)

2019-08-29 11:16

那給他們公司兩個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅可以退嗎？

小黎老師 解答

2019-08-29 11:51

你好，企業(yè)所得稅這個(gè)要跟對(duì)方協(xié)商了，預(yù)繳的可以抵扣公司繳納的部分。如果你們100萬(wàn)工程 提供了對(duì)應(yīng)的100萬(wàn)發(fā)票 按道理是沒有所得稅了，但是有可能對(duì)方公司要按照一定比例繳納企業(yè)所得稅，所以這個(gè)要跟對(duì)方協(xié)商

曹曹 追問(wèn)

2019-08-29 11:53

好的，老師，謝謝

小黎老師 解答

2019-08-29 13:55

不用謝，祝您生活愉快