給客戶開了發(fā)票過來，但客戶沒有把錢打入對公賬戶，卻給了現(xiàn)金，我是出納，這個我這個帳我怎么登記呢？

答： 你好 借庫存現(xiàn)金 貸應收賬款 就行 登記現(xiàn)金日記賬就行

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司現(xiàn)金收了客戶款，但這個款本來是應該客戶直接打到總部的，總部開票給客戶，現(xiàn)在是我們收了現(xiàn)金，用我們的對公賬戶把款打給總部，但總部把發(fā)票直接開給客戶，給總部寄了個代付協(xié)議，那我這收到這個回單，應該怎么入賬呢？小規(guī)模納稅人

答： 您好，收現(xiàn)金時，借；現(xiàn)金，貸：其他應付款-總部。匯總部時，借；其他應付款-總部，貸：銀行存款。