missm 追問

2019-08-27 20:48

老師，之前開票70萬，本次沖紅70萬，我就覺得前后稅款針對70萬發(fā)票已經(jīng)平了，本次藍字發(fā)票260萬的3%再沖抵之前預(yù)交的2%,總覺得少交了2%,請老師幫我解答下，那理解錯了，謝謝

missm 追問

2019-08-27 20:50

謝謝老師這么晚了還在回答我的問題，謝謝！

王雁鳴老師 解答

2019-08-27 21:00

您好，之前開票70萬，本次沖紅70萬，相當于預(yù)繳的2%是多交了，本次藍字發(fā)票260萬的3%，再沖抵之前預(yù)交的2%，沒有少交了2%的。

missm 追問

2019-08-27 21:16

老師，之前開票9%（本地交7%,異地2%）,本次沖紅是—9%,就清了，還是理解不了預(yù)交2%是多交了……

missm 追問

2019-08-27 21:21

如果260萬發(fā)票3%稅款是8萬，紅字70萬9%發(fā)票稅款是—6萬，70萬發(fā)票預(yù)交的2%，稅款是1萬，本月應(yīng)交多少？

王雁鳴老師 解答

2019-08-27 21:24

您好，之前開發(fā)票，本地交了7%，異地交了2%，這個70萬元紅沖后，是不是70萬元的收入就沒有了，整個70萬元繳納的9%的增值稅，都是多繳了？（您先不考慮后續(xù)再開具260萬元發(fā)票的話。）。

missm 追問

2019-08-27 21:27

是

王雁鳴老師 解答

2019-08-27 21:30

您好，那您再開具260萬元的話，這個70萬元多繳納的9%的增值稅，就可以抵扣這個260萬元發(fā)票要繳納的增值稅了，是不？

missm 追問

2019-08-27 21:32

然后就是異地可以抵2%,本地可以抵7%？

王雁鳴老師 解答

2019-08-27 21:37

您好，是的，您理解很正確了。

missm 追問

2019-08-27 21:41

非常感謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-08-27 21:42

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

missm 追問

2019-08-27 21:47

老師，以后的項目如果都是簡易征收，能否申請稅務(wù)退70萬7%的稅款

王雁鳴老師 解答

2019-08-27 21:51

您好，可以申請退稅，或者抵頂以后需要繳納的稅金的。

missm 追問

2019-08-27 21:54

老師，以后想找您問問題的話怎么選擇，是要用積分？幾次提問感覺都是隨機回答，不同老師回答

王雁鳴老師 解答

2019-08-27 22:01

您好，可以在APP會計問里找老師解答，老師在看到就回答了，看不到或者老師不在的話，就到公海里，其他老師解答了。