取舍 追問(wèn)

2019-08-27 20:15

那這么說(shuō)。六月底盈利的會(huì)累計(jì)到七月份，是吧？

鄒老師 解答

2019-08-27 20:18

你好，是的，盈利或虧損是一直累計(jì)的，在期末未分配利潤(rùn)體現(xiàn)的

取舍 追問(wèn)

2019-08-27 20:18

那么六月份彌補(bǔ)的這11萬(wàn)。

鄒老師 解答

2019-08-27 20:20

你好，針對(duì)彌補(bǔ)的11萬(wàn)有什么疑問(wèn)嗎？

取舍 追問(wèn)

2019-08-27 20:20

我是想問(wèn)問(wèn)我六月份彌補(bǔ)掉的這11萬(wàn)。在七月份盈利了。

取舍 追問(wèn)

2019-08-27 20:21

這11萬(wàn)不用在7月減嗎

鄒老師 解答

2019-08-27 20:22

你好，7月份的期末未分配利潤(rùn)是已經(jīng)減去了11萬(wàn)之后的余額

取舍 追問(wèn)

2019-08-27 20:27

我這一筆業(yè)務(wù)沒(méi)有做會(huì)計(jì)分錄。

取舍 追問(wèn)

2019-08-27 20:27

利潤(rùn)表怎么會(huì)減掉

鄒老師 解答

2019-08-27 20:29

你好，利潤(rùn)表是不會(huì)減去，是資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)會(huì)減去
比如2018年虧損11萬(wàn)，截止到7月份當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20萬(wàn)，如果不彌補(bǔ)虧損，期末未分配利潤(rùn)是20萬(wàn)，就是因?yàn)閺浹a(bǔ)了11萬(wàn)的虧損，所以資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)是9萬(wàn)

取舍 追問(wèn)

2019-08-27 20:33

那比如說(shuō)。這個(gè)月我要申報(bào)。企業(yè)所得稅。還是要填的七月這個(gè)累計(jì)的盈利數(shù)。

取舍 追問(wèn)

2019-08-27 20:34

也就是說(shuō)利潤(rùn)表里沒(méi)減去的這個(gè)數(shù)

鄒老師 解答

2019-08-27 20:34

你好，是根據(jù)季度末月的本年累計(jì)收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額欄次

取舍 追問(wèn)

2019-08-27 20:36

我六月份。本身盈利。11萬(wàn)。這個(gè)月又盈利24萬(wàn)。六月份不是彌補(bǔ)了是1萬(wàn)嗎？那這個(gè)月還是要填35萬(wàn)吧。

取舍 追問(wèn)

2019-08-27 20:37

11萬(wàn)

鄒老師 解答

2019-08-27 20:37

你好，你是指這個(gè)月的什么填寫(xiě)35萬(wàn)，利潤(rùn)總額嗎？

取舍 追問(wèn)

2019-08-27 20:37

對(duì)

鄒老師 解答

2019-08-27 20:38

你好，利潤(rùn)總額是按35萬(wàn)填寫(xiě)的

取舍 追問(wèn)

2019-08-27 20:39

謝謝

鄒老師 解答

2019-08-27 20:41

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝