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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-27 16:09

現(xiàn)金余額多了20萬是不是

莫?? 言 追問

2019-08-27 16:29

按你這么做的話,我是沒有現(xiàn)金付給b的,因?yàn)槲乙呀?jīng)都沖公戶進(jìn)去了

郭老師 解答

2019-08-27 16:31

沒看懂,沖公戶什么意思

莫?? 言 追問

2019-08-27 16:32

就是現(xiàn)金已經(jīng)轉(zhuǎn)到對(duì)公銀行賬戶了

郭老師 解答

2019-08-27 16:33

實(shí)際業(yè)務(wù)不是a轉(zhuǎn)給b了嗎

莫?? 言 追問

2019-08-27 16:38

是啊,原來想說要三流一致,直接用現(xiàn)金去沖 a的貨款了,所以我現(xiàn)在賬上  a是平的,只是欠b15萬,我說了這么久,一直在強(qiáng)調(diào),你都沒帶看的?還浪費(fèi)我積分

郭老師 解答

2019-08-27 16:41

那你這個(gè)現(xiàn)金是誰拿出來的
你多了個(gè)銀存現(xiàn)在是,多出來的是現(xiàn)金存公戶的
提問不需要積分的
問里面@老師就可以,不用定向

莫?? 言 追問

2019-08-27 16:45

對(duì)的啊,現(xiàn)在如果按你說的那么做,就多了我自己存銀行的這塊了,錢老板自己出的,當(dāng)成是所有的a都收現(xiàn)金。

郭老師 解答

2019-08-27 16:49

老板的錢借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款
然后公戶還錢給老板借其他應(yīng)付款貸銀存
還錢給b借應(yīng)付賬款-b貸現(xiàn)金

莫?? 言 追問

2019-08-27 16:57

但是當(dāng)時(shí)存的時(shí)候,銀行單寫的是貨款

郭老師 解答

2019-08-27 17:02

貨款,在借現(xiàn)金貸應(yīng)收-a之前就已經(jīng)做了吧
完整的借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借現(xiàn)金貸應(yīng)收
借銀存貸現(xiàn)金
不是這么做的嗎
你手里的現(xiàn)金做借款借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-法人
實(shí)際手里沒有現(xiàn)金,你是不是要做借應(yīng)付-b貸現(xiàn)金?

莫?? 言 追問

2019-08-27 17:15

不是,你現(xiàn)在說的意思我都明白,我的意思是我當(dāng)時(shí)用老板自己的錢存銀行的時(shí)候,存單上寫的是貨款,然后按你說的,現(xiàn)在我們這筆還是要做成找老板借的款,這樣會(huì)有影響嗎

郭老師 解答

2019-08-27 17:23

沒有讓你做銀行借款
是現(xiàn)金借款,就是a和你老板的換下
寫貨款是你存現(xiàn)的分錄,不是借款分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
現(xiàn)金余額多了20萬是不是
2019-08-27 16:09:05
企業(yè)給你的還是個(gè)人給的 進(jìn)來和出去是一個(gè)嗎
2019-10-15 18:36:26
查找原因,是否存在未入賬的款項(xiàng)。還有您說的實(shí)際現(xiàn)金多,是否有沒確認(rèn)的收入的情況呢?
2018-08-22 16:21:30
借: 現(xiàn)金1000元 營業(yè)費(fèi)200元 貸: 應(yīng)收款1000元 攤銷費(fèi)200元
2015-12-15 14:47:54
你好,按照實(shí)際支付的金額報(bào)銷即可,借 費(fèi)用-招待費(fèi) 貸 銀行存款
2019-12-30 15:59:38
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