張張 追問(wèn)

2019-08-27 14:49

申報(bào)表，因?yàn)椴铑~征稅的問(wèn)題，當(dāng)時(shí)稅務(wù)局的工作人員讓我按照他的做法填寫(xiě)的申報(bào)表，然后讓我自己在電子稅務(wù)局申報(bào)的，可是她的計(jì)算方法我越想越不對(duì)。稅務(wù)把申報(bào)表（一）簡(jiǎn)易計(jì)稅的第4欄次，讓我填寫(xiě)按銷(xiāo)售額*稅率，沒(méi)有按照開(kāi)票匯總表的稅額填寫(xiě)。

張張 追問(wèn)

2019-08-27 14:53

圖

張張 追問(wèn)

2019-08-27 14:55

這是之前的申報(bào)表，標(biāo)黃色的是因?yàn)橛胁铑~開(kāi)票，按照稅務(wù)局窗口指導(dǎo)的方法填寫(xiě)的申報(bào)表，我加備注說(shuō)明的地方，是遇到的問(wèn)題。您幫忙看看。

郭老師 解答

2019-08-27 14:59

你是簡(jiǎn)易計(jì)稅的還是差額計(jì)稅的

張張 追問(wèn)

2019-08-27 15:03

差額開(kāi)票的，一直都是填寫(xiě)在 簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的對(duì)應(yīng)欄次

張張 追問(wèn)

2019-08-27 15:04

申報(bào)表（一），第二個(gè)  “ 簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅”

郭老師 解答

2019-08-27 15:06

差額的不是在這里填寫(xiě)
填寫(xiě)附表三

張張 追問(wèn)

2019-08-27 15:20

老師，附表（三）解決的是附表（一）第12欄次的數(shù)據(jù)，是被差掉的那個(gè)金額。但是在附表（一），是需要填寫(xiě)普票的銷(xiāo)售額和稅額的。
被差掉的金額，我已經(jīng)填在附表（三）了，也自動(dòng)帶入到附表（一）的第12列了。

郭老師 解答

2019-08-27 15:49

你附表一后面有可以抵扣的金額你沒(méi)有填寫(xiě)的吧
你截圖的位置寫(xiě)差額之前的

張張 追問(wèn)

2019-08-27 16:08

后邊寫(xiě)了可以抵扣的金額了。我給您截個(gè)齊全的
在填寫(xiě)可以抵扣的金額之后，如果在第4欄次寫(xiě)差額之前的銷(xiāo)項(xiàng)稅額（普票），那么簡(jiǎn)易計(jì)稅5%的第14欄次的應(yīng)交增值稅稅額就多出來(lái)2萬(wàn)元了。
您看的清楚截圖嗎？是申報(bào)表（一）

郭老師 解答

2019-08-27 16:19

發(fā)票金額稅額，抵扣額分別多少或者截圖附表三

張張 追問(wèn)

2019-08-27 16:24

附表三

張張 追問(wèn)

2019-08-27 17:16

附表三給您截圖了

郭老師 解答

2019-08-27 17:30

你前面還有個(gè)專(zhuān)票的
你的專(zhuān)票是啥
大廳那邊讓你填寫(xiě)的對(duì)
就是發(fā)票金額*5%

張張 追問(wèn)

2019-08-27 18:15

專(zhuān)票就是開(kāi)了5% 服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，就填到簡(jiǎn)易征稅計(jì)稅方法的第1欄和第2欄了。
專(zhuān)票有2種情況，1是服務(wù)費(fèi) 稅率6%，2是開(kāi)經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的服務(wù)費(fèi) 稅率是5%

郭老師 解答

2019-08-27 18:18

專(zhuān)了的那個(gè)不差額計(jì)稅是嗎
最后的差額扣除之后的稅額是專(zhuān)票加你差額抵扣的

張張 追問(wèn)

2019-08-27 18:22

專(zhuān)票那個(gè)不差額的

郭老師 解答

2019-08-27 18:37

你專(zhuān)票的原因
你把專(zhuān)票的前面的刪除了就對(duì)了
你試下
專(zhuān)票不是差額的給你多算了稅額
最后扣除哪里

張張 追問(wèn)

2019-08-27 18:48

專(zhuān)票5%的，我填到哪里呢

郭老師 解答

2019-08-27 18:57

你先刪除了試下
是不是這個(gè)原因

張張 追問(wèn)

2019-08-28 08:35

嗯，我刪除了之后，跟稅控?cái)?shù)據(jù)校驗(yàn)了，數(shù)據(jù)不對(duì)。
稅控的稅額（普票5%）：4185.52元
刪除后的稅額：25375.74 元

郭老師 解答

2019-08-28 08:45

不是的，是讓你看下你的差額計(jì)稅的稅額是不是就對(duì)了

張張 追問(wèn)

2019-08-28 09:11

您是讓我刪除第一個(gè)圈的數(shù)據(jù)，看第二個(gè)圈的稅額嗎

郭老師 解答

2019-08-28 09:13

是的，看下差額計(jì)稅的稅額對(duì)不對(duì)