我單位是小規(guī)模物業(yè)公司，前期水電費(fèi)按“其他應(yīng)收款—水費(fèi)（電費(fèi)）”科目核算，后期有些商戶(hù)要求開(kāi)具水電費(fèi)的發(fā)票，開(kāi)完發(fā)票后我的分錄該做什么樣的調(diào)整？記入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-27 12:11

你這個(gè)轉(zhuǎn)售水電費(fèi)的吧
是的話(huà)做收入
借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
支付的是成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀存

雙雙追問(wèn)

2019-08-27 13:41

我想知道我前期記入其他應(yīng)收款部分的余額怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？

郭老師解答

2019-08-27 13:46

這個(gè)是你支出的時(shí)候做的事嗎

雙雙追問(wèn)

2019-08-27 15:34

就是我做賬的時(shí)候，如果其他應(yīng)收款借方有余額要怎么沖掉？貸方有余額又要怎么把這個(gè)余額沖掉？

郭老師解答

2019-08-27 15:36

借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款
借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

雙雙追問(wèn)

2019-08-27 15:39

不是應(yīng)該借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)收款嗎？跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相對(duì)應(yīng)

郭老師解答

2019-08-27 15:42

不好意思，寫(xiě)錯(cuò)了
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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