老師好！請(qǐng)問員工出差天數(shù)補(bǔ)助，無發(fā)票可否計(jì)入銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)。稅務(wù)允許扣除嗎？例如出差費(fèi)有票金額400，補(bǔ)助100，總給員工500。入賬時(shí)可否借：銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)500，貸：現(xiàn)金500，100元稅務(wù)需要納稅調(diào)整嗎？盼復(fù)！

答： 你好，沒有發(fā)票是不能入賬的，有發(fā)票的按照?qǐng)?bào)銷處理，沒有發(fā)票的補(bǔ)助，并入工資發(fā)放，需要計(jì)提個(gè)人所得稅。

報(bào)銷是去年發(fā)票來報(bào)銷的，怎么調(diào)整？老師，銷售員出差的差旅費(fèi)做借銷售費(fèi)用1280 貸現(xiàn)金1280要是調(diào)整怎么寫？

答： 借：以前年度損益調(diào)整貸：銀行存款

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

銷售人員出差報(bào)銷差旅費(fèi)，車票跟住宿都計(jì)入銷售費(fèi)用差旅費(fèi)嗎，還是分開記，住宿的專用發(fā)票可以抵稅嗎

答： 同學(xué)你好 很高興為你解答 可以一起寄 進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣