五瓣丁香 追問

2019-08-27 09:58

那怎么寫，幫我寫一下，謝謝

meizi老師 解答

2019-08-27 10:08

你好  計(jì)提工資 借管理費(fèi)用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬    發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅  銀行存款等

五瓣丁香 追問

2019-08-27 10:08

借：應(yīng)付職工薪酬-工資15440  貸：其他應(yīng)付款-保險(xiǎn)1792.4  現(xiàn)金13647.6
分配生產(chǎn)工人工資 借：生產(chǎn)成本-生產(chǎn)工人工資 10235.7 管理費(fèi)用-工資3411.90
                                               貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 13647.6

五瓣丁香 追問

2019-08-27 10:09

對嗎

meizi老師 解答

2019-08-27 10:13

你好 你的應(yīng)付職工薪酬 貸方的金額應(yīng)該是15440 不應(yīng)該是13647.6  不然到時(shí)你無法平應(yīng)付職工薪酬科目的

五瓣丁香 追問

2019-08-27 10:15

第一個(gè)是平 的

meizi老師 解答

2019-08-27 10:20

那你第二個(gè) 應(yīng)付職工薪酬是做的13647.6 是按的實(shí)際發(fā)放的金額來做的哦  你看下你上面寫的 是扣除了個(gè)人社保金額的錢

五瓣丁香 追問

2019-08-27 10:23

借：應(yīng)付職工薪酬-工資 15440 分配生產(chǎn)工人工資 借：生產(chǎn)成本-生產(chǎn)工人工資 11580
貸:其他應(yīng)收款-養(yǎng)老保險(xiǎn)1235.2                                  管理費(fèi)用-工資 3860
其他應(yīng)收款-醫(yī)療保險(xiǎn)557.2                                         貸;應(yīng)付職工薪酬15440
現(xiàn)金 13647.6

meizi老師 解答

2019-08-27 10:45

你好 你要先計(jì)提 然后才是發(fā)放 你不要先把其他應(yīng)收款 在計(jì)提的分錄里面去做   不對