行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 09:34

一般納稅人，按含稅價折舊已經(jīng)一年多了，現(xiàn)在可以怎么調整？？

月月老師 解答

2019-08-27 09:40

你好，你最簡單的方法是做進項稅額轉出，直接按照原值計提折舊。

行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 09:42

不抵扣呀，具體怎么做分錄呢？借固定資產(chǎn)，貸應交稅費進項票-1500

月月老師 解答

2019-08-27 09:43

你好
借：固定資產(chǎn) 1500
貸：應交稅金—增值稅（進項稅額轉出）

行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 10:10

我們進項和銷項是分開的明細科目。。。我這么調整后，那這個月認證發(fā)票還要把去年那張找出來沖掉嗎？

行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 10:10

可以不可以直接做一個借固定資產(chǎn)，貸折舊～有什么風險

月月老師 解答

2019-08-27 10:12

你好，你不需要認證發(fā)票，只是報稅的時候做一筆進項稅額轉出。會計上做一筆轉出分錄，會計的固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)卡片就應該是一致的了。

行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 10:52

那我銷項－進項，這個月賬上和實際繳納就不一致了，怎么做

行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 10:54

我如果做成借固定資產(chǎn)貸累計折舊～這么有什么風險

月月老師 解答

2019-08-27 10:56

你好，你的分錄是不正確的。你這個月轉出一筆。不影響你的賬。

行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 11:03

我進項直接紅字？我認證這個月的總額是一萬的話，我申報的時候在進項轉出填一筆1500嗎？但是進項轉出也需要先在稅盤上操作了才行吧？不然我申報的時候，校驗過不了吧

行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 11:07

我咨詢了，如果進項轉出那種方式，無法自己手動申報的時候填寫，必須我先開，完了再聯(lián)系對方公司開負數(shù)，再重新開，我現(xiàn)在已經(jīng)不方便聯(lián)系對方了噠

月月老師 解答

2019-08-27 11:17

你好，稅盤不需要操作，直接報稅附表二做進項稅額轉出。

月月老師 解答

2019-08-27 11:17

你好，進項稅額如果不是紅沖發(fā)票是不能紅字的。

行動上的chen chen 蟲? 追問

2019-08-27 11:18

我剛剛問了，附表那個手動填寫和稅盤要校驗，校驗一致才能申報

月月老師 解答

2019-08-27 11:20

你好，好的，以當?shù)氐亩悇站终邽闇剩蔷褪嵌惐P做一下轉出。

月月老師 解答

2019-08-27 11:30

你好，我覺得你再咨詢一下稅務局，應該是不需要稅盤操作的。