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送心意

小祝老師

職稱初級會計師,中級會計師,經(jīng)濟師

2019-08-23 12:52

你好, 你科目設置有問題,結轉后本年利潤是平的,但是利潤分配是有余額的。

學堂用戶_ph188061 追問

2019-08-23 12:53

是啊 不過是哪里有問題呢?可以知道一下嗎

小祝老師 解答

2019-08-23 12:57

估計是你結轉的賬做錯了,你是怎么做的?

學堂用戶_ph188061 追問

2019-08-23 12:59

我是用友T3,記賬,然后月末轉賬(期間損益結轉)

學堂用戶_ph188061 追問

2019-08-23 13:00

學堂用戶_ph188061 追問

2019-08-23 13:01

小祝老師 解答

2019-08-23 13:01

結轉后應該本年利潤沒有余額,利潤分配才有余額,我看你的余額表都不對。

學堂用戶_ph188061 追問

2019-08-23 13:04

哦哦,那我是要做一比分錄,借:本年利潤-未分配利潤,貸:本年利潤嗎?然后再記賬-轉賬-結賬嗎老師

小祝老師 解答

2019-08-23 13:06

不是的,是你之前把所有收入費用都結轉到本年利潤,最后把本年利潤轉平做到利潤分配中。

學堂用戶_ph188061 追問

2019-08-23 13:07

我只結轉到本年利潤了,請問我還要怎么樣把本年利潤結轉到未分配利潤中呢老師?我是用友t3

小祝老師 解答

2019-08-23 13:12

假如你把所有都轉入到本年利潤了,這是本年利潤是借方10,那么你再做一筆借:利潤分配10,貸:本年利潤10,這樣就可以了。

學堂用戶_ph188061 追問

2019-08-23 13:14

意思是我結轉了還要做一筆分錄??

小祝老師 解答

2019-08-23 13:17

是的,如果對我的答案滿意,請給五星好評。

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相關問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好,資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=資產(chǎn)負債表期初未分配利潤%2B利潤表本期凈利潤
2021-03-31 16:20:37
公式中 還需要包括權益變動數(shù),比如進行利潤分配,轉增資本以及其他權益變動事項都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
你好,這個就需要看你報表數(shù)據(jù)是否填寫錯誤了
2018-05-28 15:18:18
同學你好 年末需要把本年利潤需要結轉到利潤分配_未分配利潤科目,資產(chǎn)負債表上的未分配利潤就是利潤分配-未分配利潤的余額數(shù)!
2021-12-31 18:29:35
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