super如 ?? 追問

2019-08-23 12:42

這么做對(duì)嗎

小祝老師 解答

2019-08-23 12:45

你的本年利潤(rùn)怎么是未分配利潤(rùn)的二級(jí)科目？

super如 ?? 追問

2019-08-23 13:00

系統(tǒng)上就是這么顯示的，是不是系統(tǒng)問題，做了這筆分錄，是不是本年利潤(rùn)科目就平了的，怪不得我的本年利潤(rùn)科目沒平

super如 ?? 追問

2019-08-23 13:00

super如 ?? 追問

2019-08-23 13:00

這樣是不是錯(cuò)的

小祝老師 解答

2019-08-23 13:03

結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)余額為0，只有利潤(rùn)分配才有余額。

super如 ?? 追問

2019-08-23 13:06

為什么系統(tǒng)的科目是年初未分配利潤(rùn)，是系統(tǒng)問題還是我做錯(cuò)了

小祝老師 解答

2019-08-23 13:07

也許你們的名字不同而已，這個(gè)沒關(guān)系，但是本年利潤(rùn)不能用這個(gè)科目。

super如 ?? 追問

2019-08-23 14:27

系統(tǒng)上只有這個(gè)科目，怎么辦

小祝老師 解答

2019-08-23 14:32

你系統(tǒng)上應(yīng)該有兩個(gè)類似科目就行了。

super如 ?? 追問

2019-08-23 14:40

是不是設(shè)置科目的時(shí)候就設(shè)置錯(cuò)了

小祝老師 解答

2019-08-23 15:00

是的，你這開始就設(shè)置錯(cuò)了。

super如 ?? 追問

2019-08-23 15:08

虧損84萬，是不是借  利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)    貸   本年利潤(rùn)   84萬？

小祝老師 解答

2019-08-23 15:30

是的，如果對(duì)我的答案滿意，請(qǐng)給五星好評(píng)。

super如 ?? 追問

2019-08-23 15:36

那盈利84萬呢

小祝老師 解答

2019-08-23 15:38

盈利就是借本年利潤(rùn) 84萬，貸  利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

super如 ?? 追問

2019-08-23 15:54

做年末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄，是在十二月份做完損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)審核記賬以后才做嗎，然后再審核記賬

小祝老師 解答

2019-08-23 16:16

這個(gè)費(fèi)用類的結(jié)轉(zhuǎn)每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)，不是等到12月。