ding_vF54n 追問(wèn)

2019-08-23 09:45

合同沒(méi)有寫(xiě)股東喔，就寫(xiě)我們收管理費(fèi)

小洪老師 解答

2019-08-23 09:45

你好，也算是一種投資，收入直接計(jì)入其他投資收益，這個(gè)就沒(méi)問(wèn)題了

ding_vF54n 追問(wèn)

2019-08-23 09:47

那我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是可以免稅

小洪老師 解答

2019-08-23 09:49

你好，這個(gè)沒(méi)有股權(quán)的話是免不了稅的

ding_vF54n 追問(wèn)

2019-08-23 10:05

有呢，是說(shuō)要占多少比例嗎

小洪老師 解答

2019-08-23 10:06

合同上必須是股東才可以免稅，不是比例問(wèn)題，

ding_vF54n 追問(wèn)

2019-08-23 12:40

老師，我公司14年本來(lái)想跟一家公司合作的，然后給了發(fā)票我們，后面沒(méi)有合作，現(xiàn)在賬掛著，我可以沖嗎

小洪老師 解答

2019-08-23 12:42

你好，有普票嘛，有票才可以沖

ding_vF54n 追問(wèn)

2019-08-23 12:51

有，但是有沒(méi)有虛開(kāi)發(fā)票嫌疑，我們跟那個(gè)公司沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生，之前想合作，給了發(fā)票來(lái)，后面真的不合作，然后又掛著賬

小洪老師 解答

2019-08-23 14:53

這個(gè)報(bào)銷了話我也不敢確定了，虛票而且周期跨度長(zhǎng)，這個(gè)不能報(bào)銷了有極大的風(fēng)險(xiǎn)

ding_vF54n 追問(wèn)

2019-08-23 15:13

啥意思？沒(méi)有報(bào)銷過(guò)開(kāi)了票給我們，我們現(xiàn)在要注銷，可以沖嗎

小洪老師 解答

2019-08-23 15:14

你好，以前本身就存在需票問(wèn)題對(duì)吧，然后又是跨年度，這個(gè)不可以報(bào)銷的，因?yàn)榭缒甓忍撈眻?bào)銷稅務(wù)局肯定要查的

ding_vF54n 追問(wèn)

2019-08-23 15:57

我們不想報(bào)銷，我們想能不能沖了以為那個(gè)業(yè)務(wù)本來(lái)沒(méi)有實(shí)際發(fā)生

小洪老師 解答

2019-08-23 16:17

你好沖是可以的，報(bào)銷不行的。

ding_vF54n 追問(wèn)

2019-08-23 17:28

老師我能不能直接當(dāng)當(dāng)期損益，我不想改2014等年度報(bào)表。還有下屬公司員工買(mǎi)社保，但是他工資不在我做那個(gè)公司發(fā)工資，他可以直接打錢(qián)給公戶嗎

小洪老師 解答

2019-08-23 17:49

你好這個(gè)打錢(qián)可以的，然后作為當(dāng)期損益是不可以的

ding_vF54n 追問(wèn)

2019-08-23 17:51

如果我把它沖了就要當(dāng)作以前年度損益，然后改2014年之后的報(bào)表嗎

小洪老師 解答

2019-08-23 17:52

是的，然后報(bào)表要重14年修改