任性的秀發(fā) 追問

2019-08-23 08:51

不懂，說仔細(xì)點，謝謝

任性的秀發(fā) 追問

2019-08-23 08:53

老師把金額也寫上，謝謝。我上個月這么做對嗎？這個月又該如何做？

任性的秀發(fā) 追問

2019-08-23 09:13

？？？？？

月月老師 解答

2019-08-23 09:31

你好，你退款的時候應(yīng)該原路沖回
也可以這樣做
先把上個月吃的分錄沖了
借：銀行存款 -5000
貸：其他應(yīng)付款-5000
在做不符退回的分錄。
借：工程施工-人工費-5000
貸：銀行存款-5000
這個月再做4510的工資

任性的秀發(fā) 追問

2019-08-23 09:40

那這個月我可以這么做嗎？借:工程施工人工費4510，貸:銀行存款4510

任性的秀發(fā) 追問

2019-08-23 09:41

那其他應(yīng)付款5000，不還是掛在賬嘛？

月月老師 解答

2019-08-23 09:57

你好，可以這樣做分錄，我給出的第一個分錄其他應(yīng)付款就沖了。

任性的秀發(fā) 追問

2019-08-23 10:15

老師不懂誒，你這樣做就是把我上個月做的分錄反了一下嘛，其他應(yīng)付款5000，在借方才是沖了吧。

月月老師 解答

2019-08-23 10:29

你好，先把錯誤的沖了，然后把不符的分錄沖了，重新做。

任性的秀發(fā) 追問

2019-08-23 10:39

因為是內(nèi)帳，我把上個月的分錄改成，付款時借:其他應(yīng)付款5000，貸:銀行存款，退回時借:銀行存款，貸:其他應(yīng)付款，這樣行嗎？

月月老師 解答

2019-08-23 13:54

你好，這樣可以的。