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老師 請問上季度由于季初 季末數(shù)是填寫錯誤造成多交企業(yè)所得稅，現(xiàn)在如果只將報表改過來 不去辦理多交退稅了行嗎，以后單位注銷回有影響嗎？
加菲貓
于2019-08-22 16:13 發(fā)布 ??1322次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-08-22 16:20
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老師 請問上季度由于季初 季末數(shù)是填寫錯誤造成多交企業(yè)所得稅，現(xiàn)在如果只將報表改過來 不去辦理多交退稅了行嗎，以后單位注銷回有影響嗎？
答： 這個改不過來，我看之前學(xué)員反饋說改不了，稅局不讓改 ，這個匯算清繳的時候只能多退少補
今年第一季度的時候，交了100多的企業(yè)所得稅，后3個季度利潤都是負的，現(xiàn)在在辦理注銷，企業(yè)所得稅匯算清繳要退稅第一季度的所得稅，退稅注銷很麻煩，現(xiàn)在不想讓退稅，想把退稅這一欄調(diào)為0，怎么調(diào)賬
答： 你好，彌補虧損加上100除以2.5%，按這個填寫納稅調(diào)整明細表。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
企業(yè)所得稅一季度虧損二季度盈利三季度虧損，企業(yè)所得稅會涉及到退稅嗎
答： 你好 匯算時多退少補的?
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