Lisa 追問

2019-08-22 15:36

是的酒店，后面的公司就是酒店

meizi老師 解答

2019-08-22 15:41

你好  這樣的   預(yù)付款3萬的時(shí)候做 借預(yù)付賬款3貸銀行存款2萬    安裝排煙管支付的腳手架費(fèi)用公司墊付了532元這個(gè)應(yīng)該是對(duì)方承擔(dān)的嗎 你說的是墊付？ 發(fā)票開來了沒

Lisa 追問

2019-08-22 15:48

是的，之前做了一筆預(yù)付款賬：借：預(yù)付賬款3萬  銀行存款3萬

meizi老師 解答

2019-08-22 15:50

你好  那你發(fā)票來了就做 借預(yù)付賬款3萬貸銀行存款3萬 借長期待攤費(fèi)用4萬  貸預(yù)付賬款3萬 應(yīng)付賬款1萬  借其他應(yīng)收款532貸銀行存款532   但是你不是說費(fèi)用合計(jì)是40800元嗎  預(yù)付款3萬+尾款1萬 那個(gè)800元不付款了嗎？

Lisa 追問

2019-08-22 15:57

800元是抵掉532元還有268元不付了

meizi老師 解答

2019-08-22 15:58

你好  借長期待攤費(fèi)用40800 貸預(yù)付賬款3萬 應(yīng)付賬款1萬  其他應(yīng)收款532  營業(yè)外收入268   借其他應(yīng)收款532貸銀行存款532  然后裝修完后 按月分?jǐn)偩托?/p>

Lisa 追問

2019-08-22 16:00

之前做了一筆預(yù)付款賬：借：預(yù)付賬款3萬 銀行存款3萬

meizi老師 解答

2019-08-22 16:01

嗯    是的  之前要先做一筆預(yù)付賬款就行

Lisa 追問

2019-08-22 16:10

后面的余款跟腳手架的錢可以做一筆分錄嗎，怎么做？

meizi老師 解答

2019-08-22 16:15

你好  你要體現(xiàn)總的長期待攤費(fèi)用  按我上面寫的來

Lisa 追問

2019-08-22 16:16

？

meizi老師 解答

2019-08-22 16:19

借長期待攤費(fèi)用40800 貸預(yù)付賬款3萬 應(yīng)付賬款1萬 其他應(yīng)收款532 營業(yè)外收入268 借其他應(yīng)收款532貸銀行存款532  按這個(gè)來做

Lisa 追問

2019-08-22 16:23

那個(gè)應(yīng)付賬款1萬已經(jīng)付了，應(yīng)該是銀行存款吧

meizi老師 解答

2019-08-22 16:24

付款了 你對(duì)應(yīng)的做一筆 借應(yīng)付賬款1萬貸銀行存款就行

Lisa 追問

2019-08-22 16:28

還有那個(gè)腳手架532元我之前沒有做賬務(wù)處理

Lisa 追問

2019-08-22 16:31

這個(gè)酒店代付的腳手架要怎么做分錄

Lisa 追問

2019-08-22 16:36

？

meizi老師 解答

2019-08-22 16:50

你好      我全部給你寫出來 你好好看看 ；預(yù)付：借：預(yù)付賬款3萬 銀行存款3萬  墊付借其他應(yīng)收款532貸銀行存款532  借長期待攤費(fèi)用40800 貸預(yù)付賬款3萬 應(yīng)付賬款1萬 其他應(yīng)收款532 營業(yè)外收入268   然后付尾款 ：借應(yīng)付賬款1萬貸銀行存款就行  好好理解下這個(gè)是全部分錄了