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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-08-22 15:53

1，應收賬款金額過大。2庫存太小  3，沒有固定資產(chǎn)  4應付賬款太大  5沒有其他應付款   6沒有應付職工薪酬  7利潤和未分配利潤太高不實

徐阿富老師 解答

2019-08-22 15:53

我現(xiàn)在有些忙，你回復我下，下班之后我們再溝通好嗎，？

房麗~ 追問

2019-08-22 16:06

那還想問下，這些數(shù)據(jù)應該控制在怎樣是個正常的狀態(tài)：公司情況1，房子是租的私人住房沒開發(fā)票，2辦公桌椅和一些電腦是公司開班前老板自行采購的無票設備，  提問：1，應收應付庫存和利潤怎樣控制屬于相對正常的數(shù)值；2，現(xiàn)在已做成的未分配利潤要如何出力；3，對于租入的房屋和無票設備，固定資產(chǎn)要怎么處理呢

徐阿富老師 解答

2019-08-22 21:01

你好，1，沒有發(fā)票也可以做進賬里，資深不能在所得稅前扣除，不過最好是發(fā)票開來，2已經(jīng)做的賬，比較難調(diào)回來了，如果你是為了給別人看而已，可以考慮僅僅調(diào)整報表數(shù)據(jù)而賬不去調(diào)。  反正沒有發(fā)票的都不開來對企業(yè)是沒有好處的，稅局有可能會讓你們補交稅的

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1，應收賬款金額過大。2庫存太小 3，沒有固定資產(chǎn) 4應付賬款太大 5沒有其他應付款 6沒有應付職工薪酬 7利潤和未分配利潤太高不實
2019-08-22 15:53:05
你好！按正常處理應該是確認銷售結轉(zhuǎn)成本，可以降低售價增加數(shù)量，但是不可以明顯低于公允價值，可以開銷售折扣
2018-07-25 10:17:16
在某一個資產(chǎn)負債表日，經(jīng)過調(diào)整之后，資產(chǎn)、負債、所有者權益都是公允的，簡單來說，公允可以理解為正確或準確。在這一天，資產(chǎn)負債表的期末數(shù)據(jù)都是可以盤點的、可以查驗的、可以詢證的。兩賬合一針對的是資產(chǎn)負債表，因為資產(chǎn)負債表是連續(xù)的，有期初、期末，期初期末是連續(xù)的。利潤表和現(xiàn)金流量表是期間報表。 　　二、兩賬合一的方法： 　　1、兩賬合一的時間選擇 　　(1)選擇在計劃報告期的前一年，因為太早做會加重企業(yè)稅務負擔。(說白了，若不是因為要上市，企業(yè)就應該做兩套賬才是企業(yè)的現(xiàn)實選擇) 　　(2)選擇在第三季度開始做。 　　(3)選擇某一個月末為清產(chǎn)核資日，如6月30日，9月30日。 　　(4)到年末，資產(chǎn)負債表日，調(diào)整完畢，兩賬合一完成。 　　(5)兩賬合一過程采取了一些非規(guī)范的方法，是不能經(jīng)過IPO審計的，因此，兩賬合一的年度，通常不能作為報告期。 　　2、對企業(yè)進行清產(chǎn)核資，查清楚企業(yè)的資產(chǎn)、負債、所有者權益的實際情況，和內(nèi)賬數(shù)據(jù)進行比較，有差異直接調(diào)整內(nèi)賬。按道理，內(nèi)賬是反映企業(yè)真實情況的，數(shù)據(jù)本身就可以來分析與外賬的差異，但是由于多種原因，其實，企業(yè)的內(nèi)賬也是混亂的，也是有很多差錯，因此通過清產(chǎn)核資，把內(nèi)賬調(diào)整正確。 　　3、根據(jù)清產(chǎn)核資的結果，直接調(diào)整內(nèi)賬，差異倒擠到“未分配利潤”。內(nèi)賬的調(diào)整沒有忌諱，以差異表做附件直接調(diào)。
2016-01-26 15:55:01
您好！超了50萬是什么意思呢？還是現(xiàn)金？
2022-01-01 12:19:16
你好，是的，做這個調(diào)整分錄
2016-10-28 16:48:25
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