王大大大大 追問

2019-08-22 10:35

那公司很多供應(yīng)工程的就存在發(fā)貨了沒開票也沒給錢，怎么處理呀？

鄒老師 解答

2019-08-22 10:36

你好，做無票購進(jìn)分錄，錄入進(jìn)銷存軟件借方數(shù)量，單價，金額信息就是了

王大大大大 追問

2019-08-22 10:42

購進(jìn)做了，那會計就暫估是嗎？

王大大大大 追問

2019-08-22 10:42

等發(fā)票來了就不用再做購進(jìn)了是嗎？

王大大大大 追問

2019-08-22 10:43

那我們銷售出去呢？給工程供貨，他們暫時不要票，我們也只是先供貨了，那我的庫存賬是不是要兩個？

鄒老師 解答

2019-08-22 10:46

你好，是做暫估購進(jìn)，發(fā)票來了沖銷暫估購進(jìn)，然后按發(fā)票做購進(jìn)分錄
銷售出去需要登記庫存貸方

王大大大大 追問

2019-08-22 10:50

是的，做進(jìn)進(jìn)銷存軟件，我月底成本就要自己算，很麻煩，所以我做了兩個庫存賬，不知道以后會不會有麻煩

鄒老師 解答

2019-08-22 10:51

你好，你做外賬只需要做一個進(jìn)銷存就可以了啊

王大大大大 追問

2019-08-22 10:53

那拿走的貨沒開票肯定也不能記進(jìn)銷存賬里面呀

鄒老師 解答

2019-08-22 10:54

你好，貨物拿走了，就是計入進(jìn)銷存貸方啊

王大大大大 追問

2019-08-22 10:55

但是沒開票，我會計沒做賬，怎么算？

王大大大大 追問

2019-08-22 10:55

如果進(jìn)銷存做進(jìn)去了，那月底成本怎么算？

鄒老師 解答

2019-08-22 10:59

你好，借；發(fā)出商品，貸；庫存商品
做這個分錄，然后登記貸方
沒有確認(rèn)收入就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的

王大大大大 追問

2019-08-22 11:01

這個也好，但是發(fā)出商品我們進(jìn)銷存賬上對應(yīng)的是客戶，所以，開單就是開的銷售單，然后在進(jìn)銷存賬上就是銷售貨物，所以月底就把成本結(jié)轉(zhuǎn)了，

王大大大大 追問

2019-08-22 11:02

那你們都是用的啥進(jìn)銷存軟件呢？發(fā)出商品只是發(fā)出貨物數(shù)量，沒體現(xiàn)價格嗎？那成本怎么算的，自己每個月每個商品自己算的嗎？

鄒老師 解答

2019-08-22 11:08

你好，發(fā)出商品是需要登記數(shù)量，單價的，單價就是之前購進(jìn)的單價
成本=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本

王大大大大 追問

2019-08-22 11:10

嗯，這個明白了，那就是我用的管家婆進(jìn)銷存軟件的問題嗎？有進(jìn)貨單，然后銷售單開的是銷售金額呀，只做發(fā)出商品能對應(yīng)到客戶嗎？

鄒老師 解答

2019-08-22 11:12

你好，發(fā)出商品不需要針對到哪個客戶，只需要做發(fā)出商品相應(yīng)分錄，做進(jìn)銷存登記就是了

王大大大大 追問

2019-08-22 11:15

那可能我做賬不完善嗎？那你們客戶對賬怎么做的？進(jìn)銷存不體現(xiàn)客戶，那就是會計這邊做好跟客戶的往來嗎？但是會計沒開票又沒做這個往來，怎么對賬，還有，我們商品很多，結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做？是不是我用的進(jìn)銷存不行呀

王大大大大 追問

2019-08-22 11:16

老師，能加你幫我解答嗎？這個馬上2次追問了是不是就結(jié)束解答了呀？

鄒老師 解答

2019-08-22 11:16

你好，與客戶對賬只需要用你單位的應(yīng)收賬款與對方的應(yīng)付賬款核定就可以了 
結(jié)轉(zhuǎn)成本=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本

王大大大大 追問

2019-08-22 11:17

但我沒開票出去的就不核對賬嗎？我做賬了才有應(yīng)收款呀？

鄒老師 解答

2019-08-22 11:20

你好，沒有開具發(fā)票的就不做核對的