緣來 追問

2019-08-21 22:17

按3月數(shù)據(jù)建好賬后，4月資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期期未余額對不上利潤表的本年累計(jì)，只對上本月累計(jì)。

江老師 解答

2019-08-21 22:19

存在你說的現(xiàn)象，這個(gè)就是需要在年初建賬的理由，不然本年累計(jì)數(shù)據(jù)是無法對上的。

緣來 追問

2019-08-21 22:27

怎么解決這個(gè)問題？

江老師 解答

2019-08-21 22:30

這個(gè)只能從年初建賬，能解決你說的問題

緣來 追問

2019-08-21 22:32

那要連1-3月的賬又要重新錄入憑證嗎？

江老師 解答

2019-08-21 22:32

是的，肯定只有錄入才能本年累計(jì)數(shù)據(jù)是對的

緣來 追問

2019-08-21 22:36

這么大的工作量

江老師 解答

2019-08-21 22:36

這個(gè)沒有辦法，想本年累計(jì)數(shù)是對的，只能是這樣的