謹(jǐn)慎的網(wǎng)絡(luò) 追問

2019-08-21 18:38

如果認(rèn)證前就知道不可以認(rèn)證的發(fā)票是要認(rèn)證后轉(zhuǎn)出好 還是直接不認(rèn)證

莊老師 解答

2019-08-21 18:41

你好，可以直接不認(rèn)證抵扣，

謹(jǐn)慎的網(wǎng)絡(luò) 追問

2019-08-21 19:04

老師，那如果不認(rèn)證，系統(tǒng)會有滯留一些未認(rèn)證的票，需要怎么處理

莊老師 解答

2019-08-21 19:06

你好，這個沒事的，我們是據(jù)實處理，

謹(jǐn)慎的網(wǎng)絡(luò) 追問

2019-08-21 19:10

我們單位全部先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出，這樣操作合理嗎？申報表上的進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額需要跟賬上此科目一致么，就是比如申報表上進(jìn)項轉(zhuǎn)出300，對應(yīng)賬這個科目也需要體現(xiàn)嗎？

莊老師 解答

2019-08-21 19:49

你好，是的，是這樣的

謹(jǐn)慎的網(wǎng)絡(luò) 追問

2019-08-21 19:55

比如固定資產(chǎn)入賬知道不能抵扣就做了  借:固定資產(chǎn)   
          貸:銀行存款
     發(fā)票已做認(rèn)證了，申報時做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 
那這樣賬上就沒通過進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目，有規(guī)定必須一致嗎？

莊老師 解答

2019-08-21 20:20

你好，發(fā)票已做認(rèn)證了，借固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費－－待抵扣進(jìn)項稅，貸銀行存款，轉(zhuǎn)出時，借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)交稅費－－待抵扣進(jìn)項稅

謹(jǐn)慎的網(wǎng)絡(luò) 追問

2019-08-21 20:24

但是固定資產(chǎn)是通過卡片生成的，如果這樣做的話，生成的固定資產(chǎn)的原值就對不上

莊老師 解答

2019-08-21 21:26

你好，這樣要調(diào)整固定資產(chǎn)原值，實務(wù)中為了少麻煩，不做應(yīng)交稅費－－待抵扣進(jìn)項稅